资源平台手册

供应商操作手册与 API 集成文档合集，覆盖携程国际机票交易平台供应商直连、增值服务上线、系统操作等场景。

系统操作手册

• T-booking 系统用户操作手册 - 国际机票出票、改期、资金账户等全流程操作说明
• 国际控位机票平台用户操作手册 - 控位机票平台操作指南
• 携程国际机票资源共享平台用户操作手册 - 私有/公布运价录入维护、比例税说明及平台自测
• 供应商上线前自测页面使用说明书 - 上线前自测工具使用方法
• 选座接口自测页面使用说明书 - 选座接口调试工具

接口规范

• 携程国际机票供应商直连 API - 供应商直连接入的完整 API 规范
• 国际共享平台 API 使用说明 - 国际资源共享平台接口说明
• CSD 新版运价刷新接口开发规范 - CSD 运价刷新接口字段与鉴权说明

上线接入指南

• 行李额增值服务上线流程与注意事项 - 行李额辅营服务接入流程
• 手提行李增值服务上线流程与注意事项 - 手提行李辅营服务接入流程
• 餐食增值服务上线流程与注意事项 - 餐食辅营服务接入流程
• CSD 选座接入流程通知概要 - CSD 选座能力接入流程

流程通知

• 值机验票新流程 - 值机验票流程更新说明
• 辅营支持取消通知 - 辅营取消支持能力说明

常见问题 FAQ

• 供应商直连产品相关 FAQ - 直连接入常见问题解答
• 供应商平台运价不展示及增值服务相关 FAQ - 运价展示与辅营服务常见问题

排障方法论

• CSD 质量提升方法论 - CSD 质量问题排查与提升方法

参考数据

• 供应商自查列表 - 上线前自查项清单
• 渠道市场映射表 - 渠道 ID 与市场国家映射关系

T-booking 系统用户操作手册

（国际机票）

携程计算机技术（上海）有限公司

2026 年 6 月

1. T-booking 系统登录平台

功能介绍：用于供应商进入 T-booking 系统登录平台，进行日常出票、退票、改签及与携程预订人员之间

信息传达的平台。

• a) 登陆地址：http://tbooking.ctrip.com/ntbooking/ntpage/login
• b) 用户名：XXX（携程提供）
• c) 密 码：XXX（携程提供）
• d) 验证码: 随机生成

备注：密码不慎遗忘请及时联系对口业务

登陆成功后，进入以下界面，右侧为系统公告相关信息，用于公布系统升级、新增功能、配置接口、代理商

须知、系统培训等内容。

操作方法：点击“查看”（结果如图 1），即可阅读该公告内容，标题状态由“未阅读”变成“已阅读”（如图

2） 。

• 1. 展示公告内容
• 2. 下载附件文档

• （图 1）

• （图 2）

2. 出票

功能介绍：用于供应商日常出票、订单查询、PNR 授权、票号回填等操作

注意：供应商需要按照《C-trip 国际机票供应商服务规范》要求及时操作出票 。

2.1 未出票订单 V2

进入：点击左方的“出票”下拉菜单“未出票订单 V2”(见下图，左下角)。

➢ 未出票订单 V2 即待出票的出票单列表，可以查到待出票的出票单信息

备注：列表右侧的红色数字，用于提示供应商需要处理的数据。（见下图）

• S 乘客特殊订单：指出票单里符合 2 位及 2 位以上乘客或有老人(年龄大于 65 岁)、儿童（年龄 2-12 岁）的乘客，

订单都会显示此标识，供应商针对有此标识的订单需要优先出票。

Z 转次优订单：该出票单是转次优的出票单，转次优的出票单最晚出票时间默认为进单时间+45 分钟，到达最晚

出票时间该订单将转回携程自开。此类订单无 PNR，如有问题供应商需在 30 分钟内反馈，转次优订单客人按最

初订单退改签执行。

V VIP 用户标识，重要客户，需优先处理

C 催出票订单，当客人催出票时，页面出现此提示说明

• T 特殊出票规则订单：特殊渠道订单，此类订单所有航段必须出在一个 PNR 上，不允许分段出票

2.1.1 “未出票订单 V2”列表字段说明及操作步骤

（1） 重要字段说明

⚫ 出票单号：出票单显示分为 5 个板块：自动出票信息，票号回填信息，价格详情，乘客详情，操作日志等信

息。点击后进入出票单详情，显示（见图 1）：

• i. 出票单主要功能

• ➢ 出票单为票台独有，出票单不会被转回，如果拒单或者客人取消，出票单都会变为取消状态。

• ➢ 出票单中结合自动出票信息，可以展示自动出票状态

• ➢ 出票单支持出票 PNR 拆分到人程，单程两个乘客，可以拆为 2 个 PNR 回填

• ➢ 出票认领功能可以根据子账户区分订单认领人。

• ➢ 出票单日志可以将出票单在出票中发生的情况都记录下来供查看

• ➢ 出票单待出票列表下载功能，可以将待出票列表中的单子下载到 EXCEL

• ➢ 自动锁单，出票单在生成时会自动锁单

（图 1）

• ii. 字段说明：

• ➢ 票号回填信息：填写票号信息，出票单中的 PNR 拆分到人程，同一航程不同客人可以回填不同的 PNR，比

如订单 3 个客人，可以支持 A 客人记录编号是 000000，B 客人是 111111，C 客人为 222222。票号格式

为 13 位票可以连填，默认展示航司三代。

票号回填信息新增 IBU 订单标识，具体见下图。

• ➢ 价格详情：出票价格相关信息进行展示，出票备注中将出票所需提示进行整合显示。

“底价”=（航司售价+燃油费）*（1-返点）+留钱，保留到个位

含税底价=“底价”+“机建”

出票单总价=含税底价*乘客人数

• ➢ 乘客详情：出票单中客人相关信息展示，国际客人展示国籍
• ➢ 操作日志：出票单生成后所有对于出票单的操作日志进行记录显示

⚫ PNR： 用于供应商回填或复制 PNR 相关信息。四项链接可操作：授权、复制、修改、取消（见下图）：

A. 修改

• i. 功能：回填供应商自行预定的编码，分为以下两种情况

• ➢ 廉价航司换编码出票，需回填实际出票的大编或航司订单号至 PNR 栏及 B2C 网站入库号

• ➢ 其它情况，回填“6 位代理小编码”

• ➢ 如无法回填 PNR，请手动将原来的记录编码取消，避免重复订位

• ii. 操作：点击“修改”链接，弹出对话框，供应商根据实际出票 PNR 进行回填并操作“更改”，原 PNR 则自

动删除。如下图：

• iii. 出票单新增常旅客卡号信息，请供应商出票时务必添加客人常旅客卡号。

• iv. 出票单新增 KTN 证件号信息，请供应商出票时务必添加客人 KTN 证件号。

• v. 未出票订单 V2 校验功能

供应商完成出票后，当需要校验票号内乘机人、行程、证件号是否和出票单一致时，可回填信息进行校验，

默认原出票单信息，需手工修改乘机人、行程、证件号

对需要校验的出票信息，通过如下截图字段下方的输入框，回填实际出票信息后点“保存“，系统进行校验：

• a: 当回填信息与原出票单一致，单据置成功;
• b: 当回填信息与原出票单不一致，系统弹框给出不符提示，需供应商更改正确后再点保存。

注：“证件号“字段，需要先点解密才能进行编辑。

API 接口名 SubmitIssuingDetail：乘客姓名：PassengerName，出发机场：DepartureAirportCode，

到达机场：ArrivalAirportCode

• vi. 出票单详情页新增：联系信息

供应商换编出票时需输入联系信息，当该字段为空时，按原更换 PNR 要求操作

供应商 API 层：需要供应商在资源管理平台自助获取解密敏感信息用的 key 和 secret

https://developers.trip.com/flight/docs/supplier-ticketing-service/?lang=zh-CN

• vii. 未出票订单 V2 列表页、出票单详情页新增字段：市场

API 字段：

• viii. 出票单详情页新增字段：舱等

• ix. 出票单详情页-乘客信息新增：出票邮箱

部分航司在官网管理预订时，需要收取验证码登录，供应商在收到出票单后： 当该字段有值时，原 PNR 或者换 PNR 出票，必须使用该邮箱订位，且确保登录航司官网管理预订，展示的是该 出票邮箱 当该字段为空时，按原更换 PNR 要求操作 如因供应商未输入、输入错误邮箱，导致客户收不到验证码，因此产生的损失需由供应商承担

• 1. TBK 页面展示，乘客详情-出票邮箱
• 2. API 出票单详情在 BookingEmail 输出
• 3. CSD 生单接口

• 1. 生单请求中 contact 节点下的 email 字段，会传订位邮箱。
• 2. 生单请求中 contact 节点下的 useGuestMail 字段，会赋值 true，标识供应商需要用该邮箱订位。

契约地址：http://developers.trip.com/flight/docs/supplier-ticket-offers-marketing-salesservice/?lang=zh-CN#tag/%E6%9C%8D%E5%8A%A1/operation/CreateOrder

特别注意：

• a) 换编码后，不管是两段行程相同编码，还是不同编码，都请及时回填进 TBK，如果两段行程是相同编码，就

录入两次 PNR，并且授权给携程，然后回填一个票号，如果订单是两个不同编码，就录入两次 PNR，务必

录入两个票号。

• b) 需要变更PNR出票

• i. 在录入政策时选择“否”创建PNR，由供应商自行生成PNR出票，出票后必须回填详细的票号及

PNR信息，填写完毕后系统自动设置出票，未回填票号信息的系统不置出票。供应商出票PNR信

息必须与携程网订单内容保持一致。

• ii. 在录入政策时选择“是”创建PNR，但实际无法使用携程网的PNR出票。供应商在更换PNR后必

须回填出票的PNR信息并按照携程网的要求同时将PNR授权给携程网指定的Office配置号，供应

商出票PNR信息必须与携程网订单内容保持一致。

• iii. 若因为PNR错或未回填而导致客人投诉所产生的差价将由供应商承担。
• iv. 若换编出票，请务必同时修改航司大编码，否则由于未回填而导致客人投诉所产生的差价将由供

应商承担。

• v. 因客人证件是允许出票后修改的，订单会有虚拟证件信息的情况，所以各供应商换编出票时请不

要更改乘客类型（例普通票改为青年票、老年票等），必须与订单中的旅客基础信息一致

注：详细的更换PNR操作要求

• B. 授权

• i. 功能：可显示或输入授权 office 号，最多可操作 3 次授权成功，5 次授权失败

• ii. 操作：点击“授权”链接，弹出对话框，填写供应商需要授权的 office 号，格式为三位城市代码+三位数字，

点击“授权”，显示如下图：

• C. 复制指令

• i. 功能：快速复制行程预定指令进入剪贴板。
• ii. 操作：点击“复制指令”链接，显示如下图：

⚫ 进入日期：表示该订单进入 Tbooking 系统的时间（见下图）

⚫ 政策代码

功能：显示订单对应的政策编号及政策详情

➢ 点击政策代码可以查看政策详情快照

操作：点击“政策代码”进入并查看政策快照，或点击“出票单号”“政策详情”查看

格式：

私有运价政策将政策编号录入进机票资源共享平台的“NF 政策编号”一栏进行查询

公布运价政策将政策编号录入进机票资源共享平台的“政策编号”一栏进行查询

案例：

• A. 17506904––单程私有运价，NF政策编号17506904
• B. 26071878,26071878––往返私有运价，NF政策编号26071878
• C. 1379366––单程公布运价，政策编号1379366
• D. 1004391,1004385––往返公布运价，政策编号1004391和1004385

特别注意：

查询的产品类型为公布运价时，文件编号显示为空

私有运价供应商如有维护文件编号的，会在文件编号这栏显示相应的政策代码

⚫ 最晚出票时间：用于显示订单进入未出票订单的最晚出票时间（见下图）。

• 订单状态：未出票、申请取消、暂缓中、取消另下

• A. 未出票：进入待出票列表的初始状态；

• B. 申请取消：客人或携程员工发起的订单取消，所显示的状态；

• C. 暂缓中：供应商暂时无法出票，通过 IM 系统反馈暂缓出票的状态；

• D. 取消另下：此单据为供应商反馈无法出票，需协调客人更改航班，携程联系客人后，会根据供应商给的方案，

或者客人同意的方案，将原订单操作取消另下新单，并不代表客人发起申请取消订单；

⚫ 紧急度： ▅临近最晚出票时间 、▅催出票、 ▅出票超时长规范 、▅AV 舱位不足 5 个 、▅临近 PNR ADTK

• A. ▅临近最晚出票时间：指订单临近最晚出票时间将被系统自动转回，转回后产生的损失由供应商承担，当

距离转出时间为30分钟时，出票单紧急度变为“临近最晚出票时间”并开始显示倒计时

• B. ▅催出票：指客人点击催出票时需要供应商尽快出票，当订单紧急度显示催出票时系统将自动更新最晚出

票时间

• C. ▅出票超时长规范：超出规范时间未出票，且未到起飞前 3 小时的订单状态，存在被携程转回风险，一旦转

回后产生的损失供应商承担；

• D. ▅AV 舱位不足 5 个：实时查询对接 AV 缓存数据返回真实舱位进行验证。舱位数量不足，存在出票风险；
• E. ▅临近 PNR ADTK：当前时间临近 PNR ADTK 内，提示风险；

⚫ 订单转回规则如下：（按产品类型区分）

• 商务优选（公布运价/供应商直连商务优选）：

必须在进单后 2 小时内回填票号；按照进单后 2 小时与航班起飞前 3 小时两者取严为最晚转回时间

• 特惠推荐（公布转私有/供应商直连特惠推荐）：

距离航班起飞时间72小时以外进单的订单，必须在进单后24小时内回填票号

距离航班起飞时间72-24小时进单的订单，必须在进单后3小时内回填票号

距离航班起飞时间24小时以内进单的订单，必须在进单后2小时内回填票号；按照进单后2小时与航班起飞

前3小时两者取严为最晚转回时间

T站：

距离航班起飞时间72小时以外进单的订单，必须在进单后12小时内回填票号

距离航班起飞时间72小时以内进单的订单，必须在进单后2小时内回填票号；按照进单后2小时与航班起飞

前3小时两者取严为最晚转回时间

• 旅行套餐（申请/供应商直连旅行套餐）：

距离航班起飞时间72小时以外进单的订单，必须在进单后2天（48小时）内回填票号；

距离航班起飞时间72-24小时进单的订单，必须在进单后3小时内回填票号

距离航班起飞时间24小时以内进单的订单，必须在进单后2小时内回填票号；按照进单后2小时与航班起飞

前3小时两者取严为最晚转回时间

T站：

距离航班起飞时间72小时以外进单的订单，必须在进单后12小时内回填票号；

距离航班起飞时间72小时以内进单的订单，必须在进单后2小时内回填票号；按照进单后2小时与航班起飞

前3小时两者取严为最晚转回时间

• 旅行套餐（控位）

距离航班起飞时间 72 小时以外进单的订单，最晚必须在航班起飞前 24 小时回填票号；

距离航班起飞时间72-24小时进单的订单，必须在进单后6小时内回填票号

距离航班起飞时间24小时以内进单的订单，必须在进单后2小时内回填票号；按照进单后2小时与航班起飞

前3小时两者取严为最晚转回时间

⚫ 认领人：显示认领此单的子账户号

⚫ 操作：认领、取消认领、确认取消、出票

• A. 认领：订单进入待出票列表后，点击认领出票单，在分配人栏显示对应用户名，此“认领”链接消失，

（注意：距离航班起飞 3 小时内（含）供应商未回填票号，该订单将自动转为携程出票，造成差价由供应商

承担，故请供应商在收到订单后务必及时回填票号。）

• B. 取消认领：点击过“认领”后，显示“取消认领”链接

特别注意：

关于出票过程中发现订单进入 45 分钟内座位被 NO、公布运价订单由于航空公司售价无法出票等情况，必

须在接受订单后的 45 分钟内通知携程网，否则，造成的损失由供应商承担。如需携程转回自开，需在“未

出票订单 V2”列表中对应订单处点击“取消认领”，便于平台转走订单

• C. 出票：进入出票单号界面，用于完成填写票号、B2C 网站入库号等信息。
• D. 确认取消：对于订单状态为“申请取消”，供应商如点击“确认取消”，表示此订单可申请取消。否则需

要操作“出票”，进行票号回填。

• E. 日志：点击后直接进入出票单，查看出票单相关日志

（2） “未出票订单 V2”列表操作步骤

第一步：订单进入未出票订单 V2 列表后，点击“认领”<图 5>

第二步：出票完成后，点击“出票”<图 6>，弹出“出票单”对话框，填写并保存 <图 7>

• <图 5>
• <图 6>
• <图 7>

<图 7>字段说明

⚫ 出票乘机人（含称谓等）： 乘机人姓名（MR/MS/MSTR）

⚫ 机票类型：为 B2B/B2C/BSP/P2P，默认是 B2B，保存票号时需要记录此类型。

⚫ 航司大编：显示航司大编码，如要修改航司大编码，可在“票号回填信息”中点击“记录编号”的“修

改”按钮更换编号，非必填

⚫ 取消 PNR：对于需要换编出票的订单请使用此功能直接取消 PNR，以免发生虚占座位的情况

特别注意：如需换编出票及无法使用携程配置订位出票的供应商，必须在订单生成后点击“取消 PNR”来

取消携程配置预订的编码，并点击“修改”来回填 PNR 编码及票号，出票前必须将 PNR 及票号授权至

SHA717 的 office 配置号

⚫ 验票渠道： 供应商回填票号时可选择不同的验票渠道进行票号验证，目前验票渠道可支持 Eterm、

Abacus、Website（官网）、Amadeus、Galileo 的验票方式，如果供应商选择验票渠道为“默认”时，

系统仅以当前的验票方式进行验证。若供应商选择验票渠道为“Website（官网）”时，回填时必须修

改“航司编码”或“PNR”，否则将无法验证通过。供应商可通过操作日志查看是否修改编码成功以及

票台保存票号时选择的验票渠道。

⚫ 保存：必须手工填写票号，保存票号时需要验证票号填写的完整性。原航空公司，票号填写框合并为票

号框，保存时需要验证长度为 13 位/14 位，如果是 14 位的必须满足 000-0123456789 的格式，13 位

的必须都是数字格式。

出票单中的 PNR 拆分到人程，同一航程不同客人可以回填不同的 PNR，比如订单 3 个客人，可以支持

A 客人记录编号是 000000，B 客人是 111111，C 客人为 222222。票号格式为 13 位票可以连填，默

认展示航司三代。

⚫ “B2C 网站入库号”用于供应商录入廉价航司订单号或票号信息

⚫ 实际税费：可用于修改订单显示实际税费的金额。出票单号内的税费与“实际税费”显示的金额不符时，

供应商需要在保存票号前将“实际税费”修改为正确的金额（币种以 RMB 为准）。如果出票单号与实

际税费的金额不符，但供应商又未修改“实际税费”，则默认以出票单号内显示的税费为准

特别注意：如有两段或以上行程时，只需修改一次“实际税费”栏即可。

⚫ 出票邮箱：

VY/FY/TR/FR/RK/OE/W4/W6/W9/WE 在操作回填时必须回填出票邮箱，未回填邮箱系统会拦截回填；

UO/JQ 在操作回填时未回填出票邮箱，系统会提示需要回填出票邮箱。

⚫ 出票渠道：票号回填页面新增出票渠道字段，供应商需正确选择机票的出票渠道

出票渠道：航信、代理人账户、境外 GDS、航司 API/NDC、一层采购(官网)、一层采购(航司办事处) 、 一层采购(境外 GDS) 、一层采购(航信) 、一层采购(代理人账户) 、一层采购(第三方平台) 、 多层采购、包机商/切位商

⚫ 行程单验票：供应商回填时上传截图，可通过解析图像提取信息，自动进行校验

操作方式：图片来源选择航司官网，点击上传截图（可选择文件地址或直接粘贴截图)

行程单截图注意事项:

• 1、GDS 系统内的票号截图或者编码截图无法识别，请提供官网截图
• 2、行程单语言仅只支持英文。
• 3、GDS 出票验票方式不变，请选择正确 GDS 验票
• 4、需要按照票号维度上传截图
• 5、功能依赖解析图像提取信息，会有一定的失败情况，如发现验证失败可重新发起回填或发 IM 回填

API 接口文档：https://developers.trip.com/flight/docs/supplier-refund-service/?lang=zh-CN

特别注意：

• ➢ 针对无法授权及没有授权的票号，必须在“出票乘机人”“航班号”“舱位”中回填票面的真实信息，不

填则以出票单中的乘机人姓名、航班号、舱位的默认值输出

• ➢ 若回填票号时出现票面信息与出票单信息不符的，供应商必须按实际出票票面填写相关的真实信息，如

因供应商不回填导致的票号无法验证通过，订单将不置出票，后果由供应商自行承担

• ➢ 所有非 B2C 出票的订单必须在票号回填前将票号授权至 SHA717 的 office 配置号
• ➢ 所有 B2C 出票的订单，必须选择”B2C”的“机票类型”,否则会影响票号的验证，票号无法通过验证

的订单将不置出票

• ➢ 在回填廉价航司票号时，供应商可回填廉价航司的正式票号或者将其维护成虚拟票号“0”，然后将实际出票

的大编或航司订单号回填至 B2C 网站入库号、并在 PNR 栏点击“修改”将出票大编或航司订单号回填至

PNR 栏点击确认即可

• ➢ 若在“票号回填信息”中修改 PNR 的，只能通过点击“修改”按钮进行更换
• ➢ 供应商在航班起飞 3 小时内（含）未回填票号， 订单携程将自动转为自开，造成差价由供应商承担，故

请供应商在收到订单后务必及时回填票号。

2.1.2 订单取消与供应商后续操作注意事项

订单支付后，客人或携程员工发起的订单取消，此订单的状态变为“申请取消”。“申请取消”状态的订单可操作

“确认取消”或 “出票”，供应商确认操作后订单设置为已取消（发送取消短信），“出票”操作同正常的出票操

作并点击“出票”，完成填写票号并保存，系统发送短信提醒客人已出票（短信内容：订单已出票，如需取消行程

请操作退票） 。

注意：

• ➢ 申请取消状态下的订单，9 分钟内 未操作”确认取消“/ ”出票”（此时“最晚出票时间”将调整为客人提

交申请取消时间+9 分钟），否则系统默认取消。

• ➢ 包机切位订单取消流程：

• 1、起飞 20 天外，订单可操作取消，同时系统会自动更新库存

• 2、起飞 20 天内，经协商确认可取消的，订单会操作取消，同时系统会自动更新库存

• ➢ 供应商在航班起飞 3 小时内（含）未回填票号， 订单携程将自动转为自开，造成差价由供应商承担，故请

供应商在收到订单后务必及时回填票号。

• ➢ “取消”和“申请取消”状态的订单都在 TBK 的出票列表置顶显示。
• ➢ “取消”状态的订单在操作出票（页面未刷新的情况），提醒订单已取消，不能保存票号。
• ➢ 在收到申请取消后再出票回填的单据，如后续客户投诉，所产生的损失由供应商承担。
• ➢ 已出票但未及时回填正确票号，后续在客人申请取消后才回填的单据。如后续客户投诉，所产生的损失也由

供应商承担。

2.1.3 查询筛选及导出功能

2.1.3.1 字段说明

⚫ 出票单号：输入需查询的具体出票单号

⚫ 产品类型：可单选或复选相关产品类型

⚫ 出票单状态：单选（全部、未出票、验证中、自动出票中、自动出票失败）

⚫ 紧急程度：单选（临近最晚出票时间、催出票、出票超时长规范、AV 舱位不足 5 个、临近 PNR ADTK）

⚫ 航司：输入航司二代

2.1.3.2 操作方法

⚫ 查询：输入或选择查询字段，点击“查询”，下方则显示符合条件订单（见下图） 。

备注：不进行查询筛选，系统默认按紧急程度自动排序，规则为：临近转出时间 > 催出票 >出票时长超规范 >

AV 舱位不足 5 个 > 临近 PNR ADTK

⚫ 导出：点击“导出 Excel”可以通过筛选导出待出票的出票单的 EXCEL 报表（见下图） 。

导出报表如下图：

2.2 出票单查询 V2

点击左边“出票”菜单下的“出票单查询 V2”。

• 出票单查询 V2：出票单查询列表，可以查询各种状态的出票单

✓ 查询选择字段：进入日期、出票日期、起飞时间、出票单号、入库号、票号、乘机人、航班号、记录编号、

出票单状态（默认为“全部”，可根据具体实际情况作下拉框选择）、航司大编。

✓ 输入查询条件后，点击查询按钮，即可查询该条件下的记录。

特别注意： 使用“票号”作为查询条件时，若输入的票号为假票号（例 0000000100,0000000001,1000000002），

则会弹出“消息提示”窗口“请输入出票单号”，否则无法查询到出票单

✓ 点击列表中的“出票单号”及“查看”链接均显示出票单信息页面。

2.3 取消 PNR 列表

携程取消失败的 PNR 会进入该列表，为避免虚占及重复预订，请供应商及时处理不需要的 PNR

已经取消的pnr，点击完成即可

2.4 成人儿童互备

功能介绍：部分航司要求成人儿童互备指令，目前携程成人和儿童出票单分开推送不便于供应商操作，故在 TBK 出票列表内新增“成人儿童互备”列表，同步展示成人和儿童出票单号，方便供应商出票后备注信息。

列表：TBK-出票-成人儿童互备

字段介绍： 状态：

待处理——订单进入列表后未处理的初始状态 完成——处理完成 失败——过起飞时间未处理的订单 最晚处理时间：需在此时间前完成成人儿童互备指令 成人出票单号：儿童关联的成人出票单号 儿童出票单号：成人关联的儿童出票单号 儿童订单航司：出票航司 儿童小编：儿童小编码 儿童大编：儿童大编码 儿童票号：已出票的儿童票号，需要与成人关联备注的票号 儿童乘客姓名：儿童姓名

操作：操作完毕后需要点击完成 批量操作：复选框勾选后，点击批量操作，可对选中的出票单且已操作完成的，批量置完成。

API 接口：

注意事项：

✓ 一张儿童出票单，对应两张及以上成人出票单时，儿童备注需优先关联成人编码内第一位满 18 周岁的 乘客，若第一位成人未满 18 周岁，则顺延关联其他满足 18 周岁的成人乘

✓ 超最晚处理时间未处理，单据置失败

• 5. 常旅卡录入列表 功能介绍：由供应商操作输入客户常旅客卡号

操作： 单据进入列表后，筛选状态“待处理”，根据列表页展示的信息，在 PNR 内输入常旅客卡号 处理成功：一个出票单号内所有乘客都输入卡号成功，点击处理成功 处理失败：一个出票单号内，任意一个乘客卡号输入失败，点击处理失败

当处理失败时，需填写失败原因，点击确认

最晚处理时间：需在此时间前完成卡号输入，超时置失败

3. 改期升舱

功能介绍：订单出票后，若后续发生改期或升舱，供应商可通过此栏操作订单改期或升舱的票号回填

3.1 国际改期升舱列表

进入：点击左侧的“改期升舱”下拉菜单“国际改期升舱列表”（见下图，左侧）。

V VIP 用户标识：重要客户，需优先处理

➢ 供应商操作完出票后，可通过国际改期升舱列表对改期订单进行票号回填。

⚫ 字段说明

• 1. 改签类型：默认为“全部”，下拉选项自愿、非自愿，非必填；
• 2. 处理状态：根据需要下拉选择待处理、成功、失败、改签超时，非必填；
• 3. 进入日期：可下拉选择申请日期起-申请日期止，非必填；
• 4. 改签单号：输入改签单号，非必填
• 5. 原票号：出入原票号，非必填

⚫ 操作

• （1） 查询改签订单。根据不同情况选择“改签类型”及“处理状态”，选择“进入日期”并点击“查询”（见下

图）

• （2） 收到改签订单后，点击“领用”认领改签单，显示“取消领用”链接，在操作员栏显示对应用户名
• （3） 改期单页面更新，原行程/目标行程分开展示，同时新增舱等

改：代表改签程

• （4） 点击“改签结果”用于查看改签单详情及回填改签后的新票号，在票号回填信息处会显示乘客性别。

• （5） 服务单号有“申请取消改签”标签的，若改签未完成，可选择“取消改签”退回。

⚫ 记录编号： 用于供应商回填或复制 PNR 相关信息。两项链接可操作：授权、复制、修改（见下图）：

• A. 修改

功能：回填供应商自行预定的编码，分为以下两种情况

• ➢ 廉价航司换编码出票，需回填实际出票的大编或航司订单号至 PNR 栏
• ➢ 其它情况，回填“6 位代理小编码”
• ➢ 如无法回填 PNR，请手动将原来的记录编码取消，避免重复订位

特别注意：

• a) 换编码后，不管是两段行程相同编码，还是不同编码，都请及时回填进 TBK，如果两段行程是相同编码，就

录入两次 PNR，并且授权给携程，然后回填一个票号，如果订单是两个不同编码，就录入两次 PNR，务必

录入两个票号。

• b) 需要变更PNR出票

• i. 若因为PNR错或未回填而导致客人投诉所产生的差价将由供应商承担。

• ii. 因客人证件是允许出票后修改的，订单会有虚拟证件信息的情况，所以各供应商换编出票时请不

要更改乘客类型（例普通票改为青年票、老年票等），必须与订单中的旅客基础信息一致

注：详细的更换PNR操作要求

• B. 授权

• i. 功能：可显示或输入授权 office 号

• ii. 操作：点击“授权”链接，弹出对话框，填写供应商需要授权的 office 号，格式为三位城市代码+三位数字，

点击“授权”，显示如下图：

• C. 复制指令

• i. 功能：快速复制行程预定指令进入剪贴板。
• ii. 操作：点击“复制指令”链接，显示如下图：

⚫ 验票渠道： 供应商回填票号时可选择不同的验票渠道进行票号验证，目前验票渠道可支持 Eterm、Abacus、

Website（官网）、Amadeus、Galileo 的验票方式，当不填时默认 eterm 渠道。

• （6） 新增改名/改证件单据，操作同正常改签单

点击改签单号后，页面会显示改后乘客信息（需解密）

⚫ 部分航司改名改证件单据，需要乘机人证件信息，在改期单详情页面-附件预览，新增证明材料息

Api 接口：

• （7） 改期单会在“改期行程信息”中显示前台特殊备注的内容信息

携程通知客人航变，客人同意后，会推送改签单据，此类会在改签单号下标注：确认机位并关联票面，供应商收

到后需操作确认航变（编码中确认机位和票面做关联），确保客人正常出行。

• （8） 改签单详情页展示改签品牌名

对于携程自动报价成功的改签单，详情页展示改签后的品牌信息，如下图：

API 接口：

注意事项：

• 1 改签单在回填票号时，必须选择“改期方式”为“代理换开”或“航司柜台改期”以保存票号，否则票号将

无法保存

• 2 改期单的最晚转回时间为进入列表时间+24 小时，超时转回携程处理；进入列表时间+24 小时和航班起飞

时间-5 小时比较取严格为最晚转回时间。

• 3 发 IM 时以出票单号为标识，内容中备注改签服务单号（即列表中的“改签单号”）
• 4 如对改签单操作有异议，请先发 IM 反馈，订单协调处理后允许供应商操作改签失败方可操作，否则供应商

单方面直接置改签失败的将按照拒单处理。涉及结算金额异议的一律先操作后续在待审核列表中提交差异。

• 5 改签换开应遵循以客人利益为优先的原则，且必须按照航空公司规定执行，选择最佳改签方案，如因违规操

作产生的差额应由供应商承担。

3.2 改签报价列表

功能介绍：客人发起改签需求，携程无法计算改签费用，会提交改签报价单到 TBK 改签报价列表，由供应 商进行报价并回填改签费用，报价后由客人进行支付，支付后会生成改签服务单由供应商进行操作改签 改期范围：自愿/非自愿（航变），供应商工作时间内 供应商回填：订单客规（改期费）明确情况下，改期单金额按照客规回填置灰，供应商不可修改（反之规则 不明确由供应商填写） 操作时限：根据原始航班或目标航班时间判断，超时转回携程人工处理 当非自愿改期报价可免费改时，系统会直接生成改期单进入改期升舱列表 当自愿/非自愿改期报价为收费改时，客人有 60 分钟支付时限，超时单据置取消

接入方式：TBK、API 注意事项：

• a) 回填的报价务必准确（金额、结算币种），因报价错误导致供应商亏损，携程不承担

• b) 改签费需按实际费用回填 操作：

• 1. 点击 TBK-改期升舱-改签报价列表，页面展示如下 V VIP 用户标识，重要客户，需优先处理
• 2. 操作前需先点击领用，点击改签单号列表后，显示如下页面

• 3. 目标行程为需要更改的行程，供应商根据目标行程进行报价回填（填写结算币种金额），注意回填的费用 为单人的费用
• 4. 如不可改，需正确选择自愿/非自愿不可改原因（下拉框）进行拒单

改签咨询单报价

改签报价列表新增：改签咨询单（自愿/非自愿）报价，操作及时限同改签报价 当仅改部分程时，改签报价详情页非改签程的舱等和子舱支持修改 请注意，回填的舱等和子舱，务必根据外放实际有位且有价格的舱位进行回填

3.3 取消留用列表

功能介绍：对于客户不乘坐当前预订航班，且未确定新日期出行时，可提前取消原航班机位，待确定日期后操作

改签或者退票，取消机位的订单会推进 TBK 改期升舱-取消留用列表

处理时限：1 小时

1. 列表展示如下，待处理的单据，需要点击认领

认领后状态变为“处理中”，编码处理完成后点击“完成”按钮，代表已操作完成

如无法操作取消留改，进单后 1 小时内可点击拒单，并选择正确的拒单原因后，点击提交，单据推回携程

• 2）单据处理状态说明

超时未处理：超 1 小时处理—默认取消留改成功

人工处理完成：携程人工取消 pnr 成功

供应商人工处理完成：供应商操作取消 pnr 成功

系统处理大编码完成：系统取消大编码成功

系统处理小编码完成：系统取消小编码成功

处理失败：取消留改操作失败

• 3）API 文档：供应商 API 服务列表-取消留用服务

4. 待审核列表

功能介绍：为加快供应商的资金流转，供应商通过待审核列表来确认出票、退票及改签费用，可实现自动结算。

4.1 出票费审核列表

进入：点击左方的“待审核列表”下拉菜单“出票费审核列表”(见下图，左侧)。

功能介绍：供应商操作完成出票后，对出票费用（底价/税）进行确认的列表。

➢ 字段说明

• 1. 出票单号：输入订单号，非必填；
• 2. 票号：输入票号，非必填；
• 3. 乘机人：输入乘客姓名，非必填；
• 4. 出票日期：下拉选择出票日期起-出票日期止，必填项；
• 5. 产品类型：可单选或复选产品类型，非必填；
• 6. 结算日期：可下拉选择结算日期起-结算日期止，非必填；
• 7. 出票费状态：共四种状态—待确认、待结算、已结算、差异待审核；

待确认：显示所有供应商操作完成出票后，需要对出票费用（底价/税）进行“确认”或“修改”，即出票费

用等待确认的状态；

待结算：显示所有供应商对出票费用（底价/税）已操作“确认”，以及供应商对出票费用（底价/税）操作“修

改”并经平台审核完成后，出票费用等待结算的状态；

已结算：待结算状态下的订单，出票费用已完成结算的状态；

差异待审核：显示所有供应商对出票费用（底价/税）操作“修改”，出票费用差异等待审核平台审核的状态；

➢ 操作

第一步：查询出票费待确认订单。选择“出票日期”、出票费状态为“待确认”，并点击“查询”（见下图）

第二步：核对出票费用（底价/燃油/机建）。操作“确认”或“修改”；

• 1. “确认”：供应商核对订单的出票费用（底价/税）后，费用认可，无需修改，则点击“确认”链接（如下图）；

订单状态更新为“待结算”（如下图）

结算后订单状态更新为“已结算”（如下图）

• 2. “修改”：供应商核对订单的出票费用（底价/税）后，费用不认可，需要修改，则点击“修改”链接，填写正

确的出票费用（底价/税）并填写“申请修改原因”（注意：请务必写清楚原因，方便携程后台审核），如有附

件支持上传（下图）。

点击“确认”后，订单状态更新为“差异待审核”（见下图），经平台审核完成后，订单状态为“待结算”，结算完

成后，订单状态显示为“已结算”。

• 3. 日志：可查看订单操作记录

• ➢ 查询订单

底价/税：记录原价/修改后/结算后的机票款

• ➢ 特别注意：

“已结算”订单操作栏中若出现“申诉”按钮，则表示订单修改后的金额未被审核通过

未出现“申诉”按钮，则表示订单修改后的金额已审核通过

• ➢ 批量操作订单

可点击“下载 Excel 列表”导出当前页面的所有订单

特别注意：每天出票的订单在当天提出在线申诉和审核

4.2 退票完成列表

进入：点击左方的“待审核列表”下拉菜单“退票完成列表”(见下图，左侧)。

功能介绍：供应商接收退票信息以及操作完成退票后，对退票费用进行确认的列表。

V VIP 用户标识：重要客户，需优先处理 Q 供应商报价：退票费用来源供应商报价

➢ 退票完成列表新增 PNR 状态：待确认/已取消/携程处理

待确认：PNR 取消失败，需由供应商处理编码 已取消：PNR 取消成功 携程处理：供应商可先操作退票

API 接口文档：https://developers.trip.com/flight/docs/supplier-refund-service/?lang=zh-CN

⚫ 字段说明

• 1. 进入日期：进入“退票完成列表”的日期，必填；
• 2. 退票日期：点击“退票完成”的日期，若不选择“进入日期”，则为必填；
• 3. 退票类型：自愿、航变、病退、备降、重购全退、特殊事件、学生特殊退；
• 4. 票号：输入票号，非必填；
• 5. 出票单号：输入出票单号，非必填；
• 6. 退票状态：分为“未退票”、“已退票”、“已拒绝”和“已取消”；

未退票：待确认“退票完成”的状态；

已退票：已确认“退票完成”，退票状态由“未退票”更新为“已退票”的状态；

已拒绝：已操作拒绝的单据;

已取消：已撤销退票单的单据;

• 7. 退票单号：输入退票单号，非必填；
• 8. 订单类型：默认“全部”可筛选 IBU，非必填；
• 9. 是否退券订单：默认“全部”可筛选退券订单、非退券订单；

⚫ 操作

第一步：确认已操作退票。退票状态选择“未退票”，点击查询（见下图）。

第二步：供应商确认订单不能退票，可在进入退票完成列表 2 小时内操作退票“拒绝”的功能，发起拒绝后

必须选择拒绝理由（补充材料、改签后退票、票号非 OPEN 状态、部分退票、取消留改、其他），选择并提

交后退票单从 T-booking 列表消失，停止强制退款流程、停止强制审核进结算流程。

PS: 部分航段已使用支持按乘机人勾选

对于机票已使用/部分航段已使用请供应商谨慎选择，如由于选择错误原因导致的赔款将有供应商承担

操作注意事项：

• （1） 退票拒绝功能仅限在进入TBooking退票完成列表后的2小时内需要供应商操作退票“拒绝”。若过

期未操作的，不再出现退票“拒绝”。供应商点击退票“拒绝”时要重新判断时间，若进入列表时间已超过

2小时提示“已超过2小时，无法操作退票拒绝”，防止供应商长时间停留在页面上不刷新

• （2）驳回供应商请求后，退票单重新进入供应商TBK退票审核列表，此时不再出现退票“拒绝”功能，回

归正常审核结算的流程

• （3）通过供应商请求后，撤销原有退票单退票记录，订单状态置为已成交，并解冻供应商该笔退票款

第三步：供应商退票完成后，点击操作下的“退票完成”，并弹出对话框，点击“确认”； 此步骤为确认供

应商操作退票完成（见下图）

退票完成列表新增“24H 特惠退”标识：针对退票类型为自愿且符合 24 小时免费退政策的退票单新增“24H 特

惠退”标识。

退票完成列表新增认领功能，点击“认领”认领改签单，显示“取消领用”链接，在认领人栏显示对应用户名

状态更新为已退票，点击日志，查看操作记录

“批量操作”：可点击页面下方中间的“退票批量完成”按钮进行批量确认退票完成

退票完成列表新增豁免码,携程无法取消 PNR,且需要输入豁免码的 PNR,携程会将豁免码带入退票完成列表,请供

应商操作退票时根据航司政策处理，如有问题操作完成后可提交申诉

API 操作文件请见下

特别注意：

• ➢ 自愿退票的订单在进入供应商“退票完成列表”3 天后没有确认的会被强制完成

• ➢ 非自愿退票的订单在进入供应商“退票完成列表”30 天后没有确认的会被强制完成

• ➢ 实退金额 =—（航程总底价+航程总税-已用底价-已用税-退票费）

• 4）非自愿退票自动上传证明至退票完成列表

如非自愿退票订单有上传相关证明，可在退票单内点击“退票证明 NEW”查看相关附件内容，点击“下载”

可下载附件内容。

• 5. 1、 TBK 退票完成列表支持查询是否退券订单；

––可通过点击“是否退券订单”来选择不同类型的退票单

2、 查询结果展示券标记，退券订单支持供应商自行更新为退现订单； ––如需将退券订单更改为退现订单，

直接点击“更新为退现订单”即可

第四步：退票费状态选择“已退票”，点击查询。

• 6）退票拒绝原因新增：可废票，请重推

明确可废票且已废票，支持供应商备注废票费用后拒单，备注格式：废票费**元/人（请填写结算币种），

携程会修改费用重新推单

• 7）退票类型“航变“展示航变信息，点击航变，展示航班变动信息

• 8）退票完成列表新增标签：部分退

特别提醒：仅部分人/程提交退票，会展示该标签，请在操作退票时注意按退票单展示的人/程处理，避免取消错

误导致到场无票

4.3 废票列表

进入：点击左方的“待审核列表”下拉菜单“废票列表”(见下图，左侧)。

功能介绍：供应商操作废票后，废票完成进行确认的列表。

• ➢ 字段说明

• 1. 进入日期：下拉选择废票订单进入日期起-进入日期止，进入日期必填；
• 2. 废票日期：下拉选择废票日期起-废票日期止，若不选择进入日期，则必填；
• 3. 废票状态：待废票、已废票

待废票：显示所有申请废票的订单，需要供应商操作废票后进行确认，即废票操作等待确认的状态

已废票：显示所有供应商对废票订单已操作“废票完成”，即废票操作已完成的状态

• 4. 出票单号：输入出票单号，非必填；
• 5. 票号：输入票号，非必填；
• 6. 退票单号：输入退票单号，非必填；
• 7. 订单类型：默认“全部”可筛选 IBU，非必填；

• ➢ 操作

第一步：查询废票待确认订单。选择“进入日期”、废票状态为“待废票”，并点击“查询”（见下图）

第二步：废票，操作“废票完成”或“拒绝”；

• 4. “废票完成”：供应商操作废票后，点击“废票完成”，（如下图）；

状态更新为“已废票”（如下图）

• 5. “废票拒绝”：供应商确认订单不能废票，在订单进入废票列表的 2 小时内可操作“拒绝”，发起拒绝后必须

选择拒绝理由（机票已使用、客人自行联系航司改签、供应商联系航司改签）

操作注意事项：

• （1） 废票拒绝功能仅限在进入TBooking废票列表后的2小时内需要供应商操作废票“拒绝”。若过期未

操作的，不再出现废票“拒绝”。供应商点击废票“拒绝”时要重新判断时间，若进入列表时间已超过2小

时提示“已超过2小时，无法操作废票拒绝”，防止供应商长时间停留在页面上不刷新

• （2）驳回供应商请求后，订单重新进入供应商TBK废票列表，此时不再出现废票“拒绝”功能，回归正常

• 审核结算的流程

• （3）通过供应商请求后，订单重新进入供应商TBK退票完成列表，或者撤销原有废票记录

• 6. “日志”：可查看订单操作记录

➢ 批量操作废票订单

第一步：列表左侧勾选框，选择批量操作的废票订单

第二步：点击“废票批量完成”

特别注意：

➢ 废票的订单在进入供应商“废票列表”30 天后没有确认的会被强制完成

4.4 退票费审核列表

进入：点击左方的“待审核列表”下拉菜单“退票费审核列表”(见下图，左侧)。

功能介绍：供应商操作完成退票后，对退票费用（已用底价/已用税/退票费）进行确认的列表。

➢ 字段说明

• 1. 退票日期：供应商操作退票完成的时间，下拉选择，必填；
• 2. 出票单号：输入出票单号，非必填；
• 3. 票号：输入票号，非必填；
• 4. 结算日期：可下拉选择结算日期起-结算日期止，非必填
• 5. 退票单号：输入退票单，非必填；
• 6. 退票费状态：共四种状态—待确认、待结算、已结算、差异待审核；

待确认：显示所有供应商操作完成退票后，需要对退票费用（已用底价/已用税/退票费）进行“确认”或“修

改”，即退票费用等待确认的状态；

待结算：显示所有供应商对退票费用（已用底价/已用税/退票费）已操作“确认”，以及供应商对退票费用（已

用底价/已用税/退票费）操作“修改”并经平台审核完成后，退票费用等待结算的状态；7 天后供应商不点

确认自动结算退票费

已结算：待结算状态下的订单，退票费用已完成结算的状态；

差异待审核：显示所有供应商对退票费用（已用底价/已用税/退票费）操作“修改”，退票费用差异等待审核

平台审核的状态；

➢ 操作

第一步：查询退票费待确认票号。选择“退票日期”、退票费状态为“待确认”，并点击“查询”（见下图）

第二步：核对退票费用（已用底价/已用税/退票费），操作“确认”或“修改”。

点击操作下的“确认退票费”，显示对话框（见下图）

可点击页面下方中间的“确认退票费”按钮进行批量确认

• 1. 供应商认可“确认退票费”下的金额，点击“确认”后，退票费状态更新为“待结算”， 可点击“日志”

查看订单操作记录以及审核拒绝的原因；

• 2. 供应商不认可“确认退票费”下的金额，修改金额和填写修改原因，并点击“确认”，弹出对话框见下图

计算公式：实退金额=-（全程底价+全程税-已用底价-已用税-退票费）

点击“确认”后，退票费状态更新为“差异待审核”（见下图）

第三步：供应商直接确认完成以及平台审核完成后，退票费状态会更新为“待结算”。完成结算后，退票费

状态会更新为“已结算”。

⚫ 查询订单

底价/税：记录原价/修改后/结算后的退票款

特别注意：

• ➢ 自愿退票的订单在进入供应商“退票完成列表”3 天后没有确认退票费的会被强审
• ➢ 非自愿退票/废票的订单在进入供应商“退票完成列表”/“废票列表”30 天后没有确认退票费的会被
• ➢ 批量操作订单

可点击“导出 Excel 列表”导出当前页面的所有订单

特别注意：每天的退票票号请在当天提出在线申诉和审核

4.5 改签审核列表

进入：点击左侧的“待审核列表”下拉菜单“改签审核列表”(见下图，左侧)。

功能介绍：供应商操作完改签后，对改签费用（改期费/税差/机票差）进行确认的列表。

⚫ 字段说明

• 1. 票号：输入票号，非必填；
• 2. 改签单号：输入改签单号，非必填；
• 3. 乘机人：输入乘客姓名，非必填；
• 4. 改签日期：下拉选择改签日期起-改签日期止，必填项；
• 5. 产品类型：可单选或复选的产品类型（公布运价、私有运价、供应商直连旅行套餐、申请、包机/切位、直销、

特惠、固定 K 位、清仓产品、公布转私有、控位包机、控位申请、供应商直连特惠推荐、供应商直连商务优

选、其他、旗舰店/航司直销、公布优惠套餐、私有优惠套餐）

• 6. 结算日期：可下拉选择结算日期起-结算日期止，非必填
• 7. 确认日期：可下拉选择确认日期起-确认日期止，非必填
• 8. 改期状态：共四种状态—待确认、待结算、已结算、差异待审核；

待确认：显示供应商操作完改期后，需对改期费用（改期费/税差/机票差）进行“确认”或“修改”，即改期

费用等待确认的状态；

待结算：选是供应商对改期费用（改期费/税差/机票差）已操作“确认”，以及供应商对改期费用（改期费/税

差/机票差）操作“修改”并经平台审核完成后，改期费用等待结算的状态；

已结算：待结算状态下的订单，改期费用已完成结算的状态；

差异待审核：显示供应商对改期费用（改期费/税差/机票差）操作“修改”，改期费用差异等待审核平台审核

的状态；

⚫ 操作

第一步：查询改签待确认订单。选择“改签日期”、改期状态为“待确认”，并点击“查询”（见下图）

第二步：核对改签费用(改签费/税费/机票差)。操作“确认”或“修改”；

• 1. “确认”：供应商核对订单改签费用（改签费/税费/机票差）后，认可以上费用的，无需修改，则直接点击“确

认”按钮即可，订单状态将更新为“待结算”（如下图）

结算后订单状态更新为“已结算”（如下图）

• 2. “修改”：供应商核对订单的改签费用（改签费/税差/机票差）后，不认可费用，需要修改的，则点击“修改”

按钮，填写正确的改签费用（改签费/税差/机票差）并备注“申请修改原因”（注：请务必写名具体修改原因，方

便携程后台审核）

点击“确认”后，订单状态更新为“差异待审核”，经审核通过后，订单状态为“待结算”，结算完成后，订单状

态显示为“已结算”。（见下图）

特别注意：“改签审核列表”中点击“修改”后在“修改后改期费/税差/机票差/服务费”修改费用时，请务必使

用固定格式 0/0/0/0 输入，否则将出现报错提示。（见下图）

• 7. 日志：可查看订单的操作记录

• ➢ 查询订单

底价/税：记录原价/修改后/结算后的机票款

• ➢ 批量操作订单

可点击“导出 Excel”导出当前页面的所有订单

特别注意：每天改签单在当天提出在线申诉和审核

4.6 其他产品审核列表

（增值服务单据的审核列表）

进入：点击左方的“待审核列表”下拉菜单“其他产品审核列表”(见下图，左侧)。PS:目前该列表仅推送行

李额/值机/选座/餐食/手提行李类增值服务单据的费用审核数据

功能介绍：供应商操作完成增值服务单据后，对不同类型的增值服务单进行费用确认及修改的列表（各增值服务

产品的列表费用审核操作都一致，故按行李额费用审核为例）

行李额—行李额出票/退票待审核列表：

值机—值机出票待审核列表：

餐食—餐食出票待审核列表：

选座—选座出票/退票待审核列表：

手提行李—手提行李出票待审核列表：

点击下方截图中的“行李额出票待审核列表”，会进入列表明细栏

➢ 字段说明

• 1. 进入日期：下拉选择进入日期起-进入日期止，必填项；
• 2. X 操作单号：输入 X 操作单号，非必填；
• 3. 结算日期：可下拉选择结算日期起-结算日期止，非必填；
• 4. 结算状态：共四种状态—待确认、待结算、已结算、差异待审核；

待确认：显示所有供应商操作完成出票后，需要对出票费用（底价/税）进行“确认”或“修改”，即出票费

用等待确认的状态；

待结算：显示所有供应商对出票费用（底价/税）已操作“确认”，以及供应商对出票费用（底价/税）操作“修

改”并经平台审核完成后，出票费用等待结算的状态；

已结算：待结算状态下的订单，出票费用已完成结算的状态；

差异待审核：显示所有供应商对出票费用（底价/税）操作“修改”，出票费用差异等待审核平台审核的状态；

➢ 操作

第一步：查询行李额出票待审核订单。选择“进入日期”、结算状态为“待确认”，并点击“查询”（见下图）

第二步：核对行李额出票费用。操作“确认”或“修改”；

• 1. “确认”：供应商核对行李额订单的出票费用后，费用认可，无需修改，则点击“确认”按钮（如下图）；

订单状态更新为“待结算”（如下图）

结算后订单状态更新为“已结算”（如下图）

• 2. “修改”：供应商核对行李额订单的出票费用后，费用不认可，需要修改，则点击“修改”按钮，填写正确的

出票费用并填写“修改原因”，务必上传相关凭证（注意：请务必写清楚原因，方便携程后台审核）（下图）。

点击“确认”后，订单状态更新为“差异待审核”（见下图），经平台审核完成后，订单状态为“待结算”，结算完

成后，订单状态显示为“已结算”。

• 3. 日志：可查看订单操作记录

行李额—行李额退票待审核列表

点击下方截图中的“行李额退票待审核列表”，会进入列表明细栏

⚫ 字段说明

• 1. 进入日期：下拉选择进入日期起-进入日期止，必填项；
• 2. 出票单号：输入需查询的具体出票单号，非必填；
• 3. 结算日期：可下拉选择结算日期起-结算日期止，非必填；
• 4. 结算状态：共四种状态—待确认、待结算、已结算、差异待审核；

待确认：显示供应商操作完成退票后，需要对退票费用进行“确认”或“修改”，即退票费用等待确认的状态；

待结算：显示供应商对退票费用已操作“确认”，以及供应商对退票费用操作“修改”并经平台审核完成 后，

退票费用等待结算的状态；

已结算：待结算状态下的订单，退票费用已完成结算的状态；

差异待审核：显示所有供应商对退票费用操作“修改”，退票费用差异等待审核平台审核的状态；

⚫ 操作

第一步：查询行李额退票待审核订单。选择“进入日期”、结算状态为“待确认”，并点击“查询”（见下

图）

第二步：核对行李额退票费用。操作“确认”或“修改”；

1. “确认”：供应商核对行李额订单的退票费用后，费用认可，无需修改，则点击“确认”按钮（如下图）；

订单状态更新为“待结算”（如下图）

结算后订单状态更新为“已结算”（如下图）

2. “修改”：供应商核对行李额订单的退票费用后，费用不认可，需要修改，则点击“修改”按钮，填写正确的退

票费用并填写“修改原因”，务必上传相关凭证（注意：请务必写清楚原因，方便携程后台审核）（下图）。

点击“确认”后，订单状态更新为“差异待审核”（见下图），经平台审核完成后，订单状态为“待结算”，结算完成

后，订单状态显示为“已结算”。

3）日志：可查看订单操作记录

PS: 增值服务非自愿退订的单据进入供应商”其他产品审核列表”中的“行李额/选座 退票 待审核列表”7天后没

有确认退票费的会被强审

5. 资金账户管理

功能介绍：向供应商提供对各产品类型的结算周期配置情况进行查看，以及对资金账户下的应收账户、应付

账户、现金账户进行实时查看、导出、提现等功能。

5.1 结算周期配置

第一步：点击“资金账户管理”下“结算周期配置”。见下图：

第二步：根据不同产品类型，可查看对应结算起始点、结算时长、结算方式等；见下图：

注： 现默认所有产品出票费用结算模式：出票后，T+1、批量付款；

5.2 资金账户概况

第一步：点击“资金账户管理”下“资金账户概况”。见下图：

第二步：查看供应商明细账户金额，包括：应收账户、应付账户、现金账户。

• ➢ 应收账户：供应商在 TBK 出票确认列表中，对订单的出票费用（底价/燃油/机建）已操作“确认”以及操作

和“修改”后，出票费用差异由审核平台审核后待结算的金额；

• ➢ 应付账户：供应商在 TBK 退票审核列表中，对订单的退票费用已确认或修改，并经审核平台审核后待结算的

金额；

• ➢ 现金账户：计算公式：当期应收 - 当期应付 - 已提现 + 期末；

第三步：供应商可点击各类账户下“查看”链接，查看账户明细，显示如下图：

第四步：供应商可点击各类账户下“导出”链接，通过 EXCEL 表格查看明细，显示如下图：

• ➢ 点击“导出”
• ➢ 资金账户现金明细查看，选择操作类型（所有，入账，提现，冻结，解冻）

表内合计金额=入账-提现+冻结+解冻

单据号：出票单号/改签单号/退票单号/详情（“申诉管理”页面中的“详情”号）

• ➢ 查询及导出 EXCEL 报表

第五步：点击“提现”链接，弹出“申请提现”对话框，填写金额，点击“确认”；另，还可点击“日志”链接，

对提现日志进行查询；

提现注意事项：

• 1. 每日提现次数不得超10次；
• 2. 供应商结算方式为易宝、支付宝、汇付、电汇；
• 3. 应收账户待结算提现，必需满足T+1，即出票日期为T，经出票确认列表确认后，可提现日期为T+1;
• 4. 应付账户可实时进入提现计算；
• 5. 提现金额为负数，不可提现；
• 6. 因第三方支付等原因提现操作失败后，支付请求会进入人工处理列表，携程结算人员会通过手工完成付

款后回填金额及支付流水号，具体可在提现日志中查询；

• ➢ 退票冻结账户：供应商在TBK退票审核列表中，退票费状态未退票的将进入退票冻结账户，冻结款项金额

等于实退金额

• ➢ 出票冻结账户：票号状态异常的订单将进入出票冻结账户，冻结款项金额等于异常票号对应航程的底

价+机票税

• ➢ 特别注意：票号状态异常订单供应商可在“票号待修改V2”中点击“修改票号”，在票号验证通过

后，款项立即解冻

• ➢ 风控冻结账户：是指由风控发起的未起飞订单按退票比例冻结的资金账户的总称。
• ➢ 风控冻结账户明细查看，选择款项类型（全部，未起飞票冻结，延迟结算冻结、已收款未出票、、

VCC风控冻结），是否解冻（未解冻，已解冻）

• 1） 未解冻：可以查询所有未解冻数据，可根据款项类型来区分冻结种类的查询

• 2） 已解冻：可以查询到30天内已解冻的明细

特别注意：现金账户不包含风控冻结账户的相关金额，现金账户总额=现金账户总额-风控冻结账户总额

5.3 申请调整结算周期

第一步，资金账户管理找到申请调整结算周期，点击进去选择日期和类型（类型分延迟结算和出票冻结）然后查

询，后就会显示出选择的时间内冻结的订单

状态：

• ➢ 待申请：未提交解冻的状态以及在结算员审核拒绝后，订单重新进入“待申请”列表，供应商可再次操作“申

请解冻”

• ➢ 已提交：在供应商提交申请后，结算员审核前，订单在列表“待申请”中不显示，只显示在“已提交”列表

中

• ➢ 审核通过：若审核通过后，同一张票再次被冻结，提交申请次数置零，无法再次线上提交，需要线下邮件提

交解冻

• ➢ 审核拒绝：供应商最多可提交三次申请，第三次被审核拒绝后，不再进入“待申请”列表

第二步，每个订单最后面有个申请解冻，点击上传相关出票凭证后可操作提交。

第三步，上传提交，一次最多 5 个文件，大小不能超过 20M，必要的可以写一下申请理由，然后确认就完成了

6. 申诉平台

功能介绍：供应商提交因订单出票、改签、退票、取消 、ADM 等环节产生的差异申诉，由携程对差异订单

审核后，申诉驳回或审核通过的操作平台。

6.1 使用注意事项

• （1） 各类订单的申诉，必须在完成结算之后才能提交。

• （2） 从产生差异当日之后的三个月为有效申诉期，提交时间超过三个月，携程有权不予受理。

• （3） ADM 出退改类的罚单，申请期为结算后的 12 个月，超过提交时间，携程有权不予受理。

• （4） 各类差异订单的申诉必须选择申诉原因。如选择“其他”，请文字叙述具体原因，并可上传附件。

• （5） 若申诉未通过，会在申诉管理中显示“审核拒绝”。供应商可在一次拒绝后三个月内再次提交一次。

• （6） 若 2 次申诉未通过，即认为此订单申诉最终被驳回，不予走其他途径申诉。

• （7） 携程会推送部分产生差价的订单至申诉平台，需要供应商确认这部分差价是否由供应商承担。

6.2 供应商申诉

⚫ 进入：点击左方的“申诉平台”下拉菜单“供应商申诉”(见下图)。

⚫ 操作步骤：

• 1. 输入单据号；
• 2. 下拉选择申诉类型（四选一：出票、改签、退票、取消）；
• 3. 点击“申诉”按钮；下方显示订单明细；

• 4. 勾选需申诉的乘客信息，在乘客姓名前打勾；
• 5. 输入申诉金额（注意：多名乘客同时申诉需填写总金额）；
• 6. 选择申诉原因

注意：如有相关信息可点击“浏览”上传附件，目前已支持图片、文本格式，大小限制为 20M

• 7. 确认无误，点击“保存”后，提交申诉完成。

⚫ 产品类型为机票时

申诉原因选择说明：

即选择“申诉类型”四种情况：出票、改签、退票、取消后，需选择相对应的申诉原因，如下：

申诉类型：出票（见下图），使用出票单号进行查询

申诉原因有以下几种情况：

• 1. 航司售价不符：佣金订单，因携程系统问题导致推送的价格与实际黑屏中QTE价格不符
• 2. 燃油不符：实际出票时燃油费与订单不符
• 3. 税金不符：实际出票时机票税与订单不符
• 4. 佣金扣率不符：因携程系统原因导致政策录入返点留钱与订单不符
• 5. 其他：除上述原因的其它情况

申诉类型：改签（见下图），使用改签单号进行查询

申诉原因有以下几种情况：

• 1. 改签费计算不符：因实际改签费用与携程推送改签单金额不符
• 2. 改签政策不符：因携程系统原因导致订单匹配的退改签政策与实际改签政策不符
• 3. 其他：除上述原因的其它情况

申诉类型：退票（见下图），使用退票单号进行查询

申诉原因有以下几种情况：

• 1. 提交时间不符：订单内提交退票时间与实际提交时间不符，而造成的退票金额不符
• 2. 费用计算不正确：因携程系统造成退票金额计算与实际退票金额不符
• 3. 政策不匹配：因携程系统对退票政策匹配不正确而导致的退票金额与实际退票金额不符
• 4. 其他：除上述原因的其它情况

申诉类型：取消（见下图），使用出票单号进行查询

申诉原因有以下几种情况：

• 1. 已出票：订单在出票时限内取消，但机票已出未能结算的费用。
• 2. 未收到退票费：订单取消后，携程未与供应商结算退票费用。
• 3. 其他：除上述原因的其它情况

⚫ 产品类型为值机/行李额/餐食时，可提交申诉

单据号：使用增值服务单据里表中的操作单号进行查询

产品类型：选择值机/行李额/餐食其中一种

申诉原因有以下几种情况：

• 1. X产品费用不符：因携程系统造成X产品结算金额计算与实际不符
• 2. 其他：除上述原因的其它情况

⚫ 产品类型为 ADM，可提交申诉

• 1）填写票号或者单据号，申诉类型根据对应的单据类型(出票/退票/改签)选择后，点击申诉
• 2）填写申诉金额，申诉原因，表单号，并上传 ADM 单，选择正确的申诉原因后，操作保存即申诉提交成功。

注意事项： ADM 单内涉及到多个票号的罚单： 需确认票号是否为携程的单据，如是携程的单据，申诉金额可填写整个 ADM 单的金额， 可任意使用其中一个单据的票号提交申诉，提交时注明所有票号对应的单据号，如字符超限制，请将单据号汇总表格与 ADM 单打包一起上传

6.3 申诉管理

⚫ 字段说明

单据号：出票单号/改签单号/退票单号；

详情：查询列表中的“详情”号

• 1） 待处理（即待处理申诉类型为：付款调整与违约金的操作）

申诉状态为：待处理，即由供应商原因或违规行为导致订单产生差额，故需要供应商操作“确认”或“拒绝”

的操作。

• ➢ 确认—供应商承担接受
• ➢ 拒绝—供应商不确认申诉金额，需要提交理由，由携程审核平台再次审核

⚫ 进入：点击左方的“申诉平台”下拉菜单“申诉管理”

⚫ 操作步骤：

• （1） 选择申诉状态为“待处理”，点击“查询”，进入待处理列表；（见下图）

或者点击“违约金”或“应付款”右边“未确认”链接，进入待处理列表；（见下图）

• （2） 如不同意此项付款调整或违约金，根据订单实际情况上传附件，备注理由；

• （3） 点击“确认”表示供应商承担申诉金额，直接进结算扣款；点击“拒绝”表示不确认此项调整，订单转

至携程审核平台。

• （4）申诉类型中的“付款调整”支持使用详情号直接查询

操作注意事项：

• （1） 所有申诉类型为：付款调整及违约金订单在进入TBooking申诉管理列表后的七个工作日需要供应

商操作“确认”或“拒绝”。若过期未操作的，系统默认为“确认”，携程系统会自动结算。

• （2） 供应商在拒绝付款调整及违约金并告知理由后，订单会转至携程审核。
• （3） 携程审核通过，表示此付款调整或违约金申诉不执行。若审核被拒绝，会由携程结算进行付款调

整。

• （4） 操作“拒绝”后的订单到审核平台后，若审核判定为“申诉驳回”，供应商不可再次提交申诉。

• （5） 操作“确认”后，订单会自动转到申诉状态为“审核通过”

• 2） 申诉待审核

申诉状态为：申诉待审核，即供应商通过“供应商申诉”模块提交申诉，待由携程审核人员进行审核处理的

订单信息。

⚫ 操作步骤：点击申诉状态：申诉待审核，并点击“查询”。

• 3） 申诉驳回

申诉状态为：申诉驳回，显示的为供应商已提交的申诉订单，经携程审核人员审核处理结果为驳回的订

单，供应商也可根据实际情况，操作再次申诉。

⚫ 操作步骤：

• （1） 选择申诉状态为“申诉驳回”，点击“查询”；
• （2） 如需修改金额，可以在申诉金额中直接修改，点击“上传”可以上传再次申诉附件（见下图1），最后

点击“再次申诉”，弹出对话框，填写拒绝原因（见下图2），提交再次申诉完成；（注意：2次申诉被驳回

的订单无法操作再次申诉）

• （图1）
• （图2）

• 4） 接受申诉

申诉状态为：接受申诉，显示为供应商对申诉状态为“待处理”，即应付款或违约金操作过“拒绝“的订单。

此类订单经审核通过后，则无需供应商承担“违约金”或“应付款”的相关费用。

⚫ 操作步骤：点击申诉状态：接受申诉，并点击“查询”。

• 5） 审核通过

申诉状态为：审核通过，显示供应商已提交的申诉订单，经携程审核人员审核处理结果为审核通过。

若供应商操对“应付款”或“违约金”操作过“拒绝”的订单，此类订单审核再次拒绝后，则需供应商承

担“应付款”或“违约金”的相关费用

⚫ 操作步骤：点击申诉状态：审核通过，并点击“查询”。

• 6） 一次申诉审核结果与二次申诉审核结果的区分

• ➢ “审核备注”第一行代表是第一次申诉审核结果

• ➢ “审核备注”第二行代表是第二次申诉审核结果

• 7） 其他

• 1、供应商在提交原因并拒绝违约金或应付款金额后，进入携程申诉平台审核，若驳回了供应商的拒绝申

诉，供应商可选择“申诉类型”项中选择“付款调整”或“违约金”来查询此类订单

• 2、供应商可以在查询列表中“接受申诉”项中查询到供应商拒绝的付款调整或违约金订单
• 3、供应商可以通过申诉管理-列表链接，点击后，快速查询未确认/驳回的订单（见下图）
• 4、供应商可以在查询列表中“申诉驳回”项中查询到违约金申诉不成功的订单，若供应商对此审核不认同，

暂无法在申诉平台上提交，但可通过发邮件至 GJDDSHZ@CTRIP.COM 申诉

7. 航变通知

• 1. 航变信息录入

第一步：点击“航变通知”下“航变录入”。见下图：

第二步：点击‘新增航变’按钮，弹出新增航变信息页面；选择模板格式化录入

选择“航变类型”：航班变动、航班取消、取消恢复、航站楼航变

出票单号：填写出票单号并点击查看，系统将展示出票单号中的最新的行程信息，供应商可根据拿到最新航

变时间和展示的时间做判断，如系统展示的最终航班时间和需要录入航变时间一致，则无需再次录入航变

如不一致，需勾选原始航班和最终航班，点击添加后保存至原始航班和最终航班项

PS：最终航班（改签）—订单发生改签后，目前最新的航班时间

最终航班（航变）—订单内已有航变信息，目前最新的航班时间

航变类型：分为 4 种：航班变动、航班取消、航站楼航变、取消恢复

航变来源：可选“短信”、“航司来电”、“Email”、“清 Q”、“客人通知”、“QQ”、“微信”、“供应

商”、“航司直推”、“Amadeus”、“Abacus”、“PNR 注册”、“退票服务”、“改签服务”、“AV 数据”、

“Galileo”，非必填

PNR：可填入该航变信息的相关 PNR，非必填项

值机时间：为必填项，可选择：1）值机时间未通知，2）值机时间变化，3）值机时间不变，4）指定截止值机时

间。

新增航变原因：可选择：1)由于外部原因，2)由于航司计划性调整原因，3)由于运管委要求原因，4)由于机组原

因，5）由于离港系统原因，6)由于市场原因，7)由于联检原因，8)由于自然灾害原因，9)由于空防安全原因，10)

由于航司计划原因，11)由于公共卫生原因，12)由于天气及流控影响原因，13)由于飞机维护原因，14)由于疫情

原因，15)由于天气原因，16)由于前序航班原因，17)由于个别旅客原因，18)由于空中管制原因，19)由于流量控

制原因，20)由于军事管制原因，21)由于机型调整原因，22)由于机场原因，23)由于航司罢工原因，24)由于公共

安全原因，25)由于航班超售原因，26)由于航班备降原因，非必填项。

默认为值机时间未通知；如航班变动后，有指定截止值机时间，请选择相应字段进行维护

乘机人姓名：多个乘机人可以用逗号隔开，非必填项

PS：

供应商需先判断航变是否为单个 PNR 航变，若为单个 PNR 航变必须维护 PNR，如因供应商未维护 PNR 或 PNR

维护错导致航变未通知，产生的损失均由供应商承担。

• 1. 航班变动

⚫ 字段说明

• （1） 航变类型：勾选‘航变’，则原始航班必填，航变航班必填
• （2） 航变范围：

➢ 若勾选‘航变’：

• （3） 航班号、舱位、机型：只能录入数字和字母（长度不限）
• （4） 起飞到达机场：只能录入机场三字码
• （5） 起飞到达时间：使用时间弹出框选择。

⚫ 操作步骤：

• （1） 在录入原始航班信息后，可点击‘复制’二字，再对应点击“粘贴”系统会将已输入的原始航班信息，

复制录入到粘贴行，可在此基础上，修改为变动后的航班信息，再点击‘保存’按钮保存提交。

• （2） 增加‘原始航班’或者‘保护航班’航段；

在页面上，点击红框中按钮 ，可以分别增加多程原始航班及保护航班

• （3） 删除多余‘原始航班’或者‘保护航班’航段；

增加多航段后效果如下图所示，如需要删除多余航段，可点击红框中按钮

• 2. 航班取消

⚫ 字段说明

• （1） 航变类型：若勾选‘取消’，则原始航班必填，保护航班非必填。
• （2） 航变范围：

➢ 若勾选，取消：

• 3. 取消恢复

⚫ 字段说明

（1） 航变类型：若勾选‘取消恢复’，则原始航班必填，保护航班非必填。

（2） 航变范围：

➢ 若勾选，取消恢复：

• 4. 航站楼航变

⚫ 字段说明

• （1） 航变类型：若勾选‘航站楼航变’，则原始航班必填，航变航班必填。

➢ 若勾选‘航站楼航变’：

• （2） 航司二字码或航班号、舱位、机型：只能录入数字和字母（长度不限）
• （3） 起飞到达机场：只能录入机场三字码

• （4） 开始结束时间：使用时间弹出框选择。
• （5） 起飞-到达（航站楼）：填写原始/航变的实际航站楼信息

⚫ 操作步骤：

• （1） 在录入原始航班信息后，可点击‘复制’二字，再对应点击“粘贴”系统会将已输入的原始航班信息，

复制录入到粘贴行，可在此基础上，修改为变动后的航班信息，再点击‘保存’按钮保存提交。

• （2） 增加‘原始航班’或者‘保护航班’航段；

在页面上，点击红框中按钮 ，可以分别增加多程原始航班及保护航班

• （3） 删除多余‘原始航班’或者‘保护航班’航段；

增加多航段后效果如下图所示，如需要删除多余航段，可点击红框中按钮

特别注意：

• （1） 录入原始航班信息时，必须选择为“国际”以匹配有效的国际航班信息
• （2） 如果发生二次航变，例：原始航班 A 发生航变至航班 B，之后发生二次航变由航班 B 航变至航班 C，

请遵循以下录入方式：

• a) 航变信息中如果已经录入了航班 A 至航班 B 的航变信息，发生二次航变后，必须录入“原始”航班 B 至

“航变”航班 C 的航变信息，或点击“编辑”修改原有的航变信息并保存

• b) 航变信息中未录入航班 A 至航班 B 的航变信息，则需分别录入“原始”航班 A 至“航变”航班 B、“原

始”航班 B 至“航变”航班 C 的航变信息单个 PNR 内容导入

• （3） 如果直飞航班 A 航变为转机航班 B+C，需要维护航变原始航班为 A 航变至 B+C 的航变信息

如果转机航班 A+B 航变为直飞航班 C，需要维护航变原始航班为 A+B 航变至 C 的航变信息

• （4） 如果转机航班 A+B 航变为转机航班 C+D 等多变多的情况，例：原始行程为 HKG-LAX-IAD，原始

航班 A+B，发生航变后行程为 HKG-DFW-IAD，航变后航班为 C+D，需要维护航变原始航班为 A+B

航变至 C+D 的航变信息

• （5） 如果航变涉及多程，例一程变多程，多程变一程，多程变多程，须选择“格式化录入”方式维护航

变信息

• （6） 多程航班或往返航班如发生航变，请根据单段航变对应录入，例：原始行程 PVG-HKG-PVG 两段同时发

生航变，请根据 PVG-HKG，HKG-PVG 录入两条单段航变信息

• （7） 页面上的按钮 功能，只适用于一变多/多变一/多变多的场景
• （8） 航班号录入已格式化，需按以下格式录入

• 5. 单个 PNR 录入

⚫ 字段说明

单个 PNR 内容导入：选择“PNR 内容导入”可将 PNR 的原始格式粘贴至此栏，通过系统解析后 PNR 中

的航变信息会自动输出至航变信息栏

⚫ 操作步骤：选择“单个 PNR 内容导入”，将 PNR 的原始格式粘贴至此栏，再点击“保存”按钮提交

操作注意事项：

• （1） 请严格按照 PNR 的原始格式粘贴导入，否则将导致系统无法识别格式而导入失败
• （2） 一次只能导入一个 PNR

特别注意：若使用“单个 PNR 内容导入”失败，请选择“格式化录入”输入相关航变信息

• 6. 航司短信录入

⚫ 字段说明

航司短信录入：支持以国际、国内航司为标题的短信通知录入，录完的内容经由航变中心审核后，统一通知

客人。

⚫ 操作步骤：选择“航司短信录入”，点击请选择航司选择国际、国内航司，在空白处录入相关内容，再点击

“保存”按钮提交

特别注意：请避免使用自由格式录入，将航司发送的短信内容直接粘贴至此栏即可

• 2.航变信息查询

点击“航变通知”下“航变录入”。见下图：

⚫ 字段说明：

原始航班号：航变前的航班号

原始起飞时间：航变前原始航班起飞时间

创建日期：可根据航变信息的录入日期进行筛选。

状态：“全部”、“待处理”、“已处理”“已删除”

审核备注：显示携程对供应商录入航变信息的审核备注

⚫ 操作步骤：

选择录入方式“格式化和 PNR 录入”，输入查询条件后，点击查询按钮，即可查询以下的记录。

同一颜色的两条相邻信息，代表一个航变记录的原始和航变（保护）航班。

注：目前列表中，展示的是供应商从 TBOOKing 界面录入的信息

选择录入方式“航司短信和 PNR 录入”，可查询已录入的短信内容

8. 票号验证及票号待修改

8.1 票号验证

系统会自动匹配票号内的信息是否和订单一致，具体内容如下：

• 1. 手工回填票号的供应商，填写票号选择保存，出票状态变为“验证中”（出票单将不可操作只可查看，订单也

不可取消），此时系统会进行实时验证，校验以下三项：

✓ 通过出票单 PNR 和人程判断需要回填的票号个数

✓ 校验票号位数

✓ 9C：PNR 回填“航司 6 位订单号”

（若除 9C 以外廉价航司出票，请务必回填“B2C”网站入库号）

⚫ 票号校验成功：进入系统验证（出票单状态为验证中，不可操作只可查看，订单也不可取消）

⚫ 未验证成功：需重新填写（出票单状态变回待处理，操作日志显示失败原因）

• 2. 票号校验成功后进入系统校验按照套餐类型进行校验，具体内容如下：

• （1） 商务优选类：

• ➢ 完全相符：出票单状态置 “出票成功”。

• ➢ 符合验证内容：出票单状态置“出票成功”。

• ➢ 不符合验证内容或票号不存在：出票单状态变回“待处理”，操作日志显示失败原因。

• ➢ 其它类型：出票单状态置“出票成功”，订单进入票号待修改列表

注：其它类型情况有系统 3 次重试仍无响应。

• （2） 旅行套餐类：

• ➢ 完全相符项：出票单状态置“出票成功”。

• ➢ 符合验证内容：出票单状态置“出票成功”，订单进入票号待修改列表，需将允许不符项在出票前修改

票号改为完全相符项，否则将同“其它类型”操作。

• ➢ 不符合验证内容或票号不存在：出票单状态变回“待处理”，操作日志显示失败原因。
• ➢ 其它类型：出票单状态置 “出票成功”，订单进入票号待修改列表

注：其它类型情况有系统 3 次重试仍无响应。

• 3. 使用订单 API 接口出票的供应商，验证不通过将进入“票号待修改”列表，后续供应商需实时监控该列表进

行处理，相关处理规则同手工回填票号操作。

注：1、两舱需严格按照服务规范执行。

• 2、“票号待修改”列表，需供应商实时监控该列表进行处理。
• 3、 若系统问题，临时关闭验证、出票单操作日志显示携程关闭，出票单状态置“出票成功”，但算验

证不通过系统恢复后重新验证，按照重新验证的结果判断并审核。

8.2 票号待修改模块升级

功能介绍：针对已置出票成功的票号但“票号校验失败”和“票号状态异常”的订单，将进入票号待修改列表，

此列表需供应商实时监控进行处理。

操作步骤:

第一步：点击“票号待修改”菜单下的“票号待修改 V2”列表（见下图）

第二步：可根据出票单号、进入日期、类型（全部、票号校验失败、票号状态异常），进行查询（见下图）

➢ 票号校验失败（如下图所示）：指验证内容以外的票号信息校验未通过，需供应商修改票号填写正确有效票

号并保存，此时系统会再次进行校验

➢ 票号状态异常（如下图所示）：指在起飞前已出票的订单，检测出机票状态并非 open for use 状态时，订

单将进入“票号待修改 V2”列表并将冻结此项票款，此时需供应商修改票号填写正确有效票号并保存，此

时系统会对新票号再次进行校验。

注：1、票号验证通过后票款将立即解冻。

• 2、在航班起飞前供应商修改保存的新票号必须是正确票号，验证通过后票款方可解冻。
• 3、若发生旅客到场无票的情况，则按“到场无票”相关规定处理（相关冻结金额可在资金账户概况中“出

票冻结账户”查看）。

• 4、航班起飞后，未使用的票号异常状态的客票在航班起飞后仍无法通过验证的，冻结票款将在航班起飞

日期上加 180 天后解冻。

• 5、针对票号状态异常的订单，如果供应商在航班起飞前 5 小时未在“票号待修改 V2”中修改正确的票

号，则系统默认为机票无法使用而转回自开，届时产生的费用由供应商承担。

第三步：点击出票单号下的“修改票号”（图 1-1），进入后界面为（图 1-2）

• （图 1-1）

• （图 1-2）

如上图所示，供应商在操作日志中将会查看到验证不通过原因，需供应商修改票号填写正确有效票号并保存，此

时系统会再次进行校验。

9. 发票回收

功能介绍：将发票回收工作由线下转为线上，减少人工统计量，提升自动化率，便于数据统计与存储。

9.1 发票行程单回收办法更新及常见问题

因中性行程单停止打印为提高报销凭证回收的效率，更及时地收回机票的行程单或发票，现将原有的一个月导入

一次需提供发票行程单的订单数据，更新为自携程给客人开发票后 T+1 导入到发票回收的明细列表中。需要票

台提供报销凭证的订单会在 T+1 内展示在 TBK-发票回收-明细的列表中，方便票台及时对照订单明细打印行程

单。（提供发票的票台维持原来每月初提供一次发票即可）另外，邮寄行程单及汇总上传发票依然是每月初集中上

传或邮寄即可。

操作办法介绍：

• ➢ 勾选操作类型

每日携程系统会自动导入前一天的数据。在TBK平台-“发票回收”-发票明细确认，供应商尽快确认及操作“供

应商操作类型”。

供应商操作类型可以是邮寄行程单或邮寄发票或已退/改。

• ➢ 选择好“供应商操作类型“后请联系结算员审核（结算员会定期批量审核）

如果您选择的“供应商操作类型“为“已退/改”，数据处理状态会变为“待审核”，此时需要携程结算员对每一

条数据进行审核后点击“审核”，然后处理状态会变为“已处理”。

审核完成后，数据会汇总到“发票开票汇总列表”模块，此时请核对并上传相应的报销凭证。

• ➢ 上传对应的凭证

机票发票 TBK 平台-“发票回收”模块 发票开票汇总列表

上传报销凭证：在发票开票汇总列表模块点击“录入报销凭证信息“

常见的报销凭证类型选择以及注意事项：

注意事项：目前全电普票最常见，请不要错选。

• ➢ 全电普票： 如果报销凭证类型选择“全电普票”，全电普票不需要填写“发票代码”，但是要填写“发票

号码”，并上传附件：

• ➢ 邮寄行程单：如果报销凭证类型选择“邮寄行程单”，请如下图所示录入相关信息，并邮寄行程单：
• ➢ Invoice：如果报销凭证类型选择 invoice ，请如下图所示录入相关信息并上传附件即可，可以不邮寄 。
• ➢ 纸质普票：如果报销凭证类型选择“纸质普票”，请如下图所示录入相关信息，红框内需填写相关信息，纸

质普票可以不上传附件，但是需要邮寄：

• ➢ 电子普票：如果报销凭证类型选择“电子普票”，既要填发票代码，也要填发票号码，电子普票需要上传附

件：

Q&A：

Q：展示的行程单类型，但想改成发票怎样操作？

A：如果单量不多，可以逐单选择为邮寄发票。如果量较大，在发票明细模块导出，导出 excel 后修改 F 列的操

作类型为邮寄发票，除操作类型列外，其他均无需改动。再将改后的 excel 上传导入到发票明细。系统提示导入

成功即可。

Q：单量太多怎样快速确认凭证类型？

A：发票明细支持批量导入确认。首先，在发票明细模块导出，导出 excel 后修改 F 列的操作类型，除操作类型

列外，其他均无需改动。再将改后的 excel 上传导入到发票明细。系统提示导入成功即可。

Q:选错了凭证类型怎样修改？

A:当“供应商操作类型”为“未处理”或“匹配失败”时，首先，在发票明细模块导出，导出 excel 后修改 F 列

的操作类型，注意对应字段需要和系统一致（邮寄发票、邮寄行程单、开具电子 Invoice、已退/改。。。）除操作类

型列外，其他均无需改动。再将改后的 excel 上传导入到发票明细。目前只支持上传一次，如果首次上传使用过

批量导入功能，再次修改请联系对应结算员。

➢ 发票冻结

对于按照投放政策应上传/邮寄发票，但是超过项目月份 3 个月没有提供的供应商，系统会按照发票金额 6%

的税点金额，冻结供应商现金账户。冻结金额会展示在“供应商资金账户概况-风控冻结账户”的悬浮窗里，供应

商上传多少金额的发票，系统将会自动解冻相应 6%的税点金额，解冻后供应商方能提现。

例如：9 月发票和行程单，12 月 1 日未结清的票台，系统将冻结对应的现金账户，冻结金额为待开票金额

6%税点金额。

➢ 行程单过期无法打印

如因票台处理不及时（排除客人提出开发票时已无法打印等情况）导致的行程单无法打印，则需要提供发票。

9.2 发票回收使用注意事项

• （1） 发票数据推送时间：每月 10 号前推送 TBK。发票回收模块上方会有未审核提示，此时即可操作审核。
• （2） 操作类型字段说明：通过统计汇总，供应商在确认发票明细时操作类型主要有 7 种。

✓ 邮寄发票：确认开票订单的明细数据，将会给携程提供这部分发票（线下邮寄纸质发票或者提供

电子发票）

✓ 邮寄行程单：按照当初录入的政策，不应该提供发票，将会给携程提供该订单的行程单。

✓ 开具电子 invoice：按照当初录入的政策，不应该提供发票，将会给携程提供电子 invoice。

✓ 重复开票：该订单已经向携程提供过发票或行程单已打印，本期不再提供。

✓ 行程单无法打印：本应该向携程提供行程单，但是本订单由于某原因无法打印行程单

✓ 业务减免：已经和业务线下沟通，不用向携程提供发票。

✓ 已退/改：机票已退或已改，不用向携程提供报销凭证。

注：选择操作类型为{邮寄行程单/开具电子 invoice/重复开票/行程单无法打印/业务减免/已退/改}时，需要

携程结算员工二次审核，如果核实供应商提交的情况属实，则将订单置处理完成状态；如果核实情况不属实，

则会修改订单的操作类型之后，置完成状态。

9.3 发票回收数据审核

⚫ 点击“发票回收”菜单下的“发票明细确认“列表（见下图）

⚫ 审核发票明细：可以根据{项目月份，出票单号，处理状态}查找日期范围内发票的明细。两种审核方式：

页面勾选审核、导入批量审核。

• 1. 页面勾选审核：在 TBK 页面上点击审核选项，勾选框之后，点击批量确认，则明细由待处理状态变为

处理完成或者待审核状态。

✓ 选择的操作类型为“邮寄发票”，则点击确认之后处理状态变为处理完成。

✓ 选择的操作类型为其他项时，点击确认后处理状态变为待审核，携程结算员工在后台再次审核确认之后，

状态会变更为“处理完成”。

• 2. 导入批量审核：即上传 EXCEL 报表来审核系统数据。

首先下拉选择处理状态为“未处理”的明细数据，点击导出明细下载 excel 表（如下图）

然后在下载 EXCEL 报表中填写操作类型。填写操作类型（不要更改 EXCEL 表的格式，否则系统不能识别操

作类型项）

最后点击上传明细，系统匹配完成，会显示本次的匹配结果。如果点击确认，本次导入审核完成；如果点击

取消导入，本次的导入结果不影响系统数据。（确认无法开票金额=重复开票金额+行程单无法打印金额+业

务减免金额+已退/改金额）。

确认导入成功后：

✓ 操作类型为“邮寄发票”，则点击确认之后处理状态变为处理完成。

✓ 操作类型为其他项时，点击确认后处理状态变为待审核，携程结算员工在后台再次审核确认之后，状态

会变更为“处理完成”。如下图

9.4 开票信息录入（发票、行程单和电子 invoice 相关信息）

⚫ 点开“发票开票汇总列表”，可以按照“项目月份，携程结清状态”查询目标项目月份审核完成之后的

各项金额的汇总。

✓ 明细数据经过携程员工后续处理，状态全部变为“处理完成“状态之后，数据才会汇总进入到发票

开票汇总列表。

✓ 携程结清状态为“已结清”的数据，代表该项目月份内的发票数据后续处理已经全部完成，不需要

再操作。

⚫ 参照{待开发票金额，待邮寄行程单金额，待提供 invoice}金额，页面录入 A 报销凭证信息、B 上传附

件、C 填写备注（快递信息等）。

⚫ 录入报销凭证信息支持批量 EXCEL 导入。导入字段： 报销凭证类型、开具公司、发票号码、发票代码、

开票日期、金额、备注。

注：附件仍需要手工上传。

9.5 机票发票冻结

为提高国际机票境内供应商的发票回收效率，系统对机票发票超 3 个月不提供的供应商冻结其 TBK 现金账

户未提供发票相应税点金额，待供应商上传/邮寄发票后解冻金额。

规则：对于按照投放政策应上传/邮寄发票，但是超过项目月份 3 个月没有提供的供应商，系统会按照发票

金额 6%的税点金额，冻结供应商现金账户。冻结金额会展示在“供应商资金账户概况-风控冻结账户”的悬

浮窗里，并注明几月发票项目，供应商上传多少金额的发票，系统将会自动解冻相应 6%的税点金额，解冻

后供应商方能提现。

例如：9 月发票，会在 10 月第一周上传发票系统，12 月 1 日未结清的供应商，系统冻结供应商现金账户，

冻结金额为待开票金额 6%税点金额。

页面展示：如下图，风控冻结金额显示总金额，悬浮窗展示“发票冻结”金额。

举例说明：XXX 票台，发票回收 6 月项目，供应商操作类型选择了“邮寄发票”，若 8 月 31 日还未上传发

票 106000 元，9 月 1 日会冻结供应商现金账户：106,000/1.06*0.06=6,000 元，此部分金额展示在“风控

冻结金额-发票冻结”中。发票冻结金额随着待开票金额的减少而减少。例如，供应商上传/邮寄 21,200 元

金额的发票，系统将会自动解冻相应 6%的税点金额 1200 元（21,200/1.06*0.06=1200 元），解冻后供应

商方能提现这 1200 元。若在此基础上，供应商上传/邮寄剩余 84,800元金额的发票，系统将会解冻剩余

4800 元，此时待开票金额为 0 元，发票冻结金额为 0 元。

9.6 X 产品发票回收

供应商 TBK 模块 X 线上回收发票流程

• 1. 供应商操作流程→TBK：由供应商先确认发票回收列表是否已展示→业务类型：X 产品

• ➢ 未展示：需产品协助开通，还请供应商结算人员及时告知

供应商结算人员可以直接联系携程 X 产品结算人员：薛白霜 bsxue@trip.com（可邮件可添加 TripPal

软件直接沟通）

• ➢ 已展示：进行下一步

Ctrip 结算人员操作流程：在月底结束后统一上传需开票账单明细

• 2. 供应商操作流程→TBK：发票回收→发票明细确认→项目月份→业务类型：X 产品

➢ 单量少的情况：可以手动选择确认或者批量确认订单，但是一定要选择→操作类型:邮寄发票、开具电子

Invoice（如若无法选择，可按照量多情况处理，见下）

单量多的情况：导出→然后核对订单→无误后→操作类型更改为“邮寄发票”or“开具电子 invoice”→上

传明细（注：一定要按照正确类型填写，否则会匹配失败）

Ctrip 结算人员操作流程：以上步骤审核完→由 Ctrip 结算进行审核→Ctrip 结算审核后告知供应商进行下

一步

• 3. 供应商操作流程→TBK：发票回收→发票开票汇总列表→项目月份→X 产品→查询→待开发票金额→操

作：录入报销凭证信息→新增→上传附件（发票）→可下载模板填好后上传发票信息，或者手工填写（报

销凭证类型、发票号码、开票日期、开票金额等）

Ctrip 结算人员操作流程：上传发票完成后→告知 Ctrip 结算进行核实确认→结清

• 4. 供应商操作流程→供应商验证是否已结清

TBK：发票回收→发票开票汇总列表→已结清

10. 事件单问题反馈

功能介绍：T-booking 事件单反馈系统（简称 IM 系统）用于供应商咨询及解决相关订单问题使用的平台(取

代原工单系统)/ 状态推送自助开通页面

1. 事件单问题反馈的进入方法：

➢ 未出票订单 V2/出票单查询 V2/国际改期升舱列表/退票完成列表/增值服务预订

––订单列表操作栏中点击“我要反馈”

供应商依据自己要提问的问题，点击相应的问题分类进入问题填写页面，具体目录如下：

处理中状态 IM 类型：

PS：无法操作改名/改证件 API 接口（86-92 为此次新增）

处理完成状态 IM 类型：

在当前列表页面弹出反馈填写弹框，原型图如下，不同的问题类型对应不同的反馈模式，其中单据类型和单据号系统会默认 自动带入，须选择对应的问题类型和二级分类，之后点击“确定”，当订单内有多位乘客时，可以勾选需要反馈的对应项，如 下图

授权问题

点击“发起会话”后进入 IM 会话窗页面，如下

发起会话后，如无需特殊沟通，只需等待携程处理，不用在 IM 会话窗再进行内容沟通，如有异议或者需补充内容时可通过 IM 会话窗进行沟通。 供应商和客服进行沟通，期间供应商可以主动关闭会话（IM 会话窗口右上角），携程客服回复供应商后，若供应商 30 分钟未 回复会自动关闭会话，客服也可主动关闭会话。

会话结束后，出票单操作日其中会记录反馈问题类型，供应商如需查看明细，需要到“问题反馈-事件单查询页”列表中查询。

• ➢ 问题类型为“无法出票”时会提交出票单暂缓（无 IM 会话窗口），表示供应商对订单操作有疑义，退回携程核实处理， 暂缓中的订单供应商无法操作票号回填，故供应商提交后不要做任何操作。 如订单需供应商后续操作，携程会重推供应商列表，原出票单号不变；如携程拉回自开，供应商出票单作废，不再通知 供应商。如中间有问题需与供应商沟通，会电话或邮件联系供应商核实处理。

具体操作如下：选择对应二级分类，点击“确定”后下方出现“前往出票单暂缓”

点击“前往出票单暂缓”，关闭当前弹框，打开出票单暂缓原因弹框，自动带入原因，供应商选择暂缓原因（例如：单独儿童 扣率不符等）并备注具体详情，点击提交，单据状态转为“暂缓中”进入携程处理。

暂缓中的订单可以发起其他问题类型的 IM，但是无法发送“无法出票”类型 可在”日志”中查看操作记录

• A. 改期费用不正确（无 IM 会话窗口）

在“国际改期升舱列表”中对应的单据操作中点击“我要反馈”

选择类型后点击“确认”出现“前往改签单拒绝”

点击“前往改签单拒绝”后选择“改签失败原因”

但改签失败原因为“改签费用不正确”，需要分项填写“实际改签费/税差/机票差/服务费”，如填写格式不

规范，系统则提示“格式不正确”

注意:如果是多人订单，拒单回填“实际改签费/税差/机票差/服务费”的时候仍填写单人改期的金额，不要

填写订单总金额。

填写正确后点击提交会有两种情况：

• 1） 阈值内差异携程会记录备案并提示“请先操作改签，之后提交差异/申诉”
• 2） 改签失败原因选择“NO 位无法操作”、“机票状态问题”、“更改的日期/行程不正确” 、“改签费

用不正确（超阀值）”提交后改期订单退回携程核实处理

供应商在提交事件单“改期费用不正确”类型时，如实际改签总费用小于系统设置的阀值范围，系统会自动

跳出如上图提示并记录反馈日志（注意：反馈日志的操作时间会被用于判断供应商是否在时限内反馈），表

示改签单拒绝失败，请按提示操作即可。

• B. 改期费用差异报备

差异在阈值内(5000cny/人)，请正常操作，并可提供相关变价凭证，选择以下一二级类型进行反馈

一级类型：改签费用差异报备 二级类型：改签费用差异,阈值内

PS：该类型仅限改签差价报备

• C. 退票单拒绝

供应商确认订单不能退票，可在进入退票完成列表 2 小时内操作退票“拒绝”的功能

在“退票完成列表”中对应的单据操作中点击“我要反馈”

选择问题分类为退票单拒绝，以及二级类型（补充材料、改签后退票、票号非 OPEN 状态、部分退票、取消

留改、其他），点击“确定”后下方出现“前往退票单拒绝”

点击“前往退票单拒绝”后跳出如下页面，核对原因无误后点击确认，退票单拒绝成功，退票单从 T-booking

列表消失，进入携程处理。

D．辅营 45min 内变价凭证提交渠道

增值服务预订待出票列表中，IM 反馈入口新增类型，

一级原因：X 产品时限内变价

二级对应筛选项：国际行李额/国际 CSD 选座/国际餐食

操作注意事项：

• （1） 驳回供应商请求后，退票单重新进入供应商 TBK 退票审核列表，此时不再出现退票“拒绝”功能，

• 回归正常审核结算的流程

• （2） 在退票单的日志中，显示前台驳回请求的备注信息

• （3） 通过供应商请求后，撤销原有退票单退票记录，订单状态置为已成交，并解冻供应商该笔退票款

1. 关于 TBOOKING API 接口问题，在右上角“接口/流程咨询”发起 IM 对话咨询，无需格式化填写，在

会话窗口清晰准确描述问题即可。

点击“接口/流程咨询”

弹出 IM 会话窗口，显示具体排队情况。供应商如无需处理可退出排队，并主动结束会话。

C. 问题反馈后的查询与跟踪：

• 1. 在线反馈-事件单查询页

可点击“查看明细”可查看发起 IM 会话窗口的单据明细

单据类型：出票/退票/改签/增值服务

单据号：出票单号/改签单号/退票单号/操作单号（增值服务）

需注意：

完成后的 IM 其他人均可查看会话内容，但如本帐号未完成的 IM 对话，其他人无权查看，特此提醒供应商

下班时如果未完成的 IM 会话，请结束后交接给其他同事另新起 IM

• 2. 操作日志

• D. 有 IM 会话窗口的单据：在会话结束后，操作日志可看到会话 ID 和反馈问题类型，会话 ID 目前只有携

程可以查询

• E. 无 IM 会话窗口的单据，操作日志中可查看具体反馈情况以及处理完成情况

• F. 新增携程发起会话功能（对方发起）

操作方式：

1）查看有处理中的单据无需点击查看明细，点击发起会话—待接入—接单。

2） 支持邀请成员功能，可邀请相关同事帮忙处理。

点击以下截图中的下拉箭头，邀请成员

注意事项：1、携程发起的 IM 当日无法回复或处理完成的单据，无需供应商后续发 IM 告知具体结果，后续

会有携程员工继续跟进。

• 3）供应商新增主动关闭 IM 会话功能单据的查询，如确认实际无需再处理，可以点击右上角的关闭功能确

认关闭。

PS:由于主动关闭 IM 会话功能，供应商在接单后可以即时关闭，对于关闭时限没有限制，烦请供应商勿随

意关闭。

可点击“查看明细”可查看发起 IM 会话窗口的单据明细

单据类型：出票/退票/增值/航变/改签/改名改证件/行程单/咨询

单据号：出票单号/改签单号/退票单号

• 9. 关于浏览器兼容的问题

建议不要使用微软 IE 和 UC 浏览器，推荐 chrome。国内浏览器极速模式的引擎和 chrome 是一样的，有

问题可以手动设置成极速模式就能正常使用

备注：Vue 是前端一个框架。

极速模式设置方式如下

• 10. 状态推送自助开通页面

针对 TBK 使用 API 接口的供应商，需要各个状态通知推送，可直接通过 TBK 页面自助提交申请。

TBK 页面“申请入口”及“查询入口”如下图所示：

• 1、 供应商可在 TBK 上自助修改订单状态的接收地址，且支持修改格式。

• 2、 提交后并非立即生效，需审批后生效。

注意：IM 会话新增状态推送，针对携程发起的会话，API 供应商需要自主开通才会收到推送通知，此自动推送状态目前只支 持 JSON 格式。

• 3. 供应商状态推送自助开通页面可以进行升级更新，接收格式如下：

• 3.1 点击“升级”，升级到新版，推送报文格式会发生变化，对话框如下：

3.2 已经在新版本的可以点击“修改”，修改接受推送的地址，对话框如下：

注意：如果不升级继续使用 XML，后续无法新增，新增功能只适用于升级到 JSON 的版本。

• G. 新增增值服务申请取消

• H. 新增退改报价进单、票号异常推送

票号异常推送：实时推送携程获取到的异常票号，供应商需及时干预处理

• I. 新增辅营出票单状态变更

J．新增辅营出票单验票失败通知

API 文档：

11. 增值服务单据

功能介绍：订单出票后，若后续客户有添加增值服务的需求，供应商可通过此栏操作增值服务单据的出票

11.1 增值服务预订

进入：点击左侧的“增值服务单据”下拉菜单“增值服务预订”（见下图，左侧）。

⚫ 字段说明

• 1） 我的预订列表：指该账号下认领的增值服务单据；
• 2） 预订列表：指该票台下所有的增值服务单据；
• 3） 操作单号：输入操作单号，非必填；
• 4） 类型：可选择具体的增值服务单类型，非必填；
• 5） 状态：增值服务单状态，非必填；
• 6） 起飞时间：可下拉选择起飞时间起-起飞时间止，非必填；
• 7） 进入时间：可下拉选择进入时间起-进入时间止，非必填；
• 8） 排序方式：可按最晚出票时间，起飞时间，进入时间进行排序
• 9）特殊标识说明 X：交叉
• 10）航司：支持按航司进行查询

⚫ 操作

• （1）查询增值服务单据，点击“我的预订列表”或“预订列表”，可根据“类型”及“状态”选择所有单据（见

• 下图）

• （2）查询增值服务单据后，点击“领用”认领增值服务单据，在认领人栏显示对应用户名

• （3）如下图：点击“操作”用于查看增值服务单详情，购买完成后回填正确的相关信息并点击“处理成功”按钮

• （4）如有无法操作的增值服务单据，可根据实际情况操作拒单，所有 X 产品都支持选择处理失败的原因且失败

原因为必填。

• a）“国际值机”类型的付费增值服务单据如下图，需注意客户选择的“偏好”，若客人选择了偏好：靠窗，当

值机出票时无偏好座位，若客人接受随机派位，则优先出票。若客人不接受随机派位，则置出票失败。

• b） 所有航司的值机单据，座位号为必填项

• （5）值机出票单新增字段【已选座位号】，表示客人已付费选座成功的座位号信息，值机单据出票时尽量按照已

选座位号出票，值机完成后，无论最终座位号和已选座位号是否一致，都需要在值机座位号填写最终座位号

1. 关于上传登机牌

TBK 值机单据页面已展示 IBU 标识，Openapi 在【查询辅营产品（选座、行李额、值机）出票单详情】接

口，ExtraInfo 差异化信息字段里，englishorder=T 表示 IBU 的订单，=F 表示非 IBU

订单供应商上传登机牌需通过机票渠道识别，中文渠道优先上传中文登机牌，没有的话可上传英文登机牌，

IBU 订单必须上传英文登机牌，后续会优化对登机牌语言进行校验

2. 登机牌校验

校验内容：航班信息（航班号、起飞时间）是否一致、姓名是否一致、登机牌中有座位号时是否与座位号字段中的座位号一致 注意事项：

• 1） 若单据验票失败，该单据则需供应商进行再次回执，每张单据最多支持三次回执
• 2） 待出票(验票失败)的单据，若供应商到单据最晚出票时间仍未再次回执单据，则会超时置为出票失败
• 3） 单据还处于系统验票中或人工审核时，单据状态为【验票中】，无需供应商侧处理
• 4） 上传值机登机牌时，请对应乘机人上传，如上传的登机牌包含其他乘机人，易校验失败 5J航司办理值机后，部分航线有座位号，但拿不到登机牌则无需上传登机牌即可回执出票成功，可以拿到登机牌的航线

必须上传登机牌附件后回执出票成功

• A. 值机验票流程概览

• B. 待出票(验票失败)单据获取

• ➢ 在增值服务单据—增值服务预订—预订列表，查看待出票(验票失败)订单

• ➢ 增值服务单据—增值服务预订列表页，查看待出票(验票失败)订单数量

• ➢ 在待出票(验票失败)单据详情页，可查看到人段维度的具体验票失败原因

• C. 值机单据作废重出

功能描述：

1. 起飞时间与原起飞时间相差大于 12 小时，航变号变化，起飞机场变化，到达机场变化时，

值机单据待出票则原值机单据自动作废，重推新值机单据供出票回执。

2. 航班取消、航段数量变化时，原值机单据会自动申请取消，走取消单据流程。

值机原/新单据获取

• 1） 原作废值机单据：在增值服务单据––已完成单据查询，查看原作废单据。

注：值机原单据上会展示作废原因

• 2）新待出票值机单据：在增值服务单据––增值服务预订––预订列表，查看新待出票单据。

注：新待出票值机单据上的【关联出票单号】链接可直接跳转查看原作废值机单据详情！

5)“CSD 选座”类型的增值服务拒单如下图，请根据实际情况选择“处理失败”的原因。

部分航司在购买选座时，官网管理预订需输入实际起飞到达城市， TBK 新增完整行程：非购买航段，仅供登录官网管理预订使用， X 出票单详情接口：ExtraInfo 里面的 SameAirlineRecordNoItineraryInfo 实际购买程按“航程/航班号”为准

➢ 选座标准价：

当供应商选座报价超过携程标准价时，携程会将价格替换为携程的标准价。

对于使用携程标准价的选座进单，如果供应商出票时，有差价可提供相关凭证提交申诉

TBK：

增值服务预订/已完成单据查询列表，产品类型：选座，单据详情中新增报价来源字段

报价来源字段：携程 or 供应商（供应商报价有差价不接受申诉）

API：

IssuingDetailList 节点下的 ExtraInfo 字段输出，新增 DataSource

DataSource=8 表示供应商自行报价，其他值为携程报价。

• 6）“国际餐食”类型的增值服务拒单如下图，请根据实际情况选择“处理失败”的原因。

b) 餐食选座最晚出票时间：

选座：起飞前 24h 外的，创出票单后 24h；起飞前 24h 内的，创出票单后 6h；与起飞前 3h 取严

餐食：起飞前 24h 外的，创出票单后 24h；起飞前 24h 内的，创出票单后 6h；与起飞前 3h 取严

餐食接入须知 一、随机票一起订餐食 餐食增值服务预订流程：

• 1. 生单：用户选择餐食下单后，机票生单 request 中会附带餐食参数，本次生单请求返回成功，则视为餐 食预订成功。

契约： http://developers.trip.com/flight/docs/supplier-ticket-offers-marketing-salesservice/?lang=zh-CN#tag/%E6%9C%8D%E5%8A%A1/operation/CreateOrder

注意点：用户订位之后再回退修改/添加/取消购买餐食，会重新发送一次机票订位请求

• 2. 出票：订单处理 API 接口与 Tbooking 系统中【机票出票单】中会有客人购买的【餐食】出票信息，机 票回填出票成功后，供应商手动回填餐食出票结果（随单餐食回执方式同补订餐食）。 机票出票 API： 接口名 QueryIssuingDetail，JourneyInfoList 节点下的 AncillaryInfoList 中 producttype=24。 餐食的信息详情见 AncillaryPropertyList， BaggageOrMealsName：餐食中文名称；ProductNameEn：餐食英文名称。

契约地址： http://developers.trip.com/flight/docs/supplier-ticketing-service/?lang=zh

-CN#tag/Service/operation/QueryIssuingDetail

TBooking： 机票出票单显示列表：出票—→未出票订单 V2 随机票订的餐食 Tbooking 示意图

2. 补订餐食

• 1. 补订订单 Tbooking 显示列表：增值服务单据→增值服务预订 补订订单出票方式：预订列表——【类型】国际餐食→查询→操作→出票成功 （点击“认领”后会进入“我的预订列表”）
• 2. 补订餐食订单出票 API 接口地址： https://developers.trip.com/flight/docs/supplier-ancillary-service/?lang=zh-CN

• 1. X 产品餐食出票单列表查询接口：QueryAncillaryIssuingList
• 2. X 产品餐食出票单详情查询接口：QueryAncillaryIssuingDetail
• 3. X 产品出票单回执接口： SubmitAncillaryStatus 注意：
• 1. 接入接口后，tbooking 增值服务单据仍可显示餐食订单；
• 2. 餐食 producttype=24。

• 7）“国际行李额”类型的增值服务单据如下图，如无法购买，请点击“失败原因”按钮，选择对应的拒单原因后，

点击“处理失败”。

• 8）“国际行李额”类型的增值服务单据供应商操作拒单后，携程会根据拒单原因进行判断，如该单据供应商可购

买的情况下，携程会再次推送至供应商界面

PS：如果处理失败的原因超出可选择“失败原因”的范围，可通过“我要反馈”按钮进行反馈。

• 9）增值服务单据的最晚处理时间：如供应商超时未购买，该单据会自动转回携程处理

PS：随单行李（包含手提行李和托运行李）的最晚出票时间和机票最晚出票时间一致，请供应商在最晚出票时

间前回执，如超时未回执，单据拉回携程置失败，因此产生的损失由供应商承担

补订行李：创单后+24H 和起飞前**H 取严为最晚处理时限，最终按订单展示为准，供应商超时未购买，单据转

回携程，如有差价由供应商自行承担

超时转回功能目前仅开放“国际行李额”类型的增值服务单据

4. 辅营单据出票失败回执

TBK：

• （1）供应商需在单据详情页优先选择一级大类失败原因，再选择对应的二级失败原因，二者都必选

tbking 展示样例如下

• （2）回执成功后，单据详情页和日志都可查看回执的失败原因明细，tbking 展示样例如下

API：

• （1）供应商仅需回执具体的二级失败原因 code，对应含义如下，支持在辅营出票契约文档中查看

• （2）系统会自动校验回执的失败原因是否在契约范围内，若不在契约范围内会报错，返回样例如下所示

注意点：

• （1）新流程不支持失败原因的自定义回执，仅可选择契约范围内的失败原因枚举回执
• （2）回执的失败原因辅助对客说明，需回填正确的的失败原因；
• （3）加购托运行李时，乘机人如为航司会员可享受有免费行李额的权益，供应商需要帮客人添加免费行李，且需

保证添加的免费行李额度包含此订单的行李额度，添加成功后，将行李单据置出票失败，同时一级原因选择：【托

运其他】，二级原因：【购买失败，因乘客会员权益，可享有免费行李额，已成功为客人免费添加】

如因未帮客人添加行李导致产生的损失，需由供应商承担

• （4）加购托运行李时，如有航司需要预扣手提行李费用，需将行李单据置出票失败，同时一级原因选择：托运其

他，二级原因：购买失败，需预扣手提行李费用

行李验票介绍

• 1. 每张行李单据，最多有2次回执机会。行李验票流程如下：
• 2. 行李验票流程简介

• ➢ Mock出票： 对于Mock出票的行李单据，在供应商回执机票出票成功时，行李单据会触发行李验票，单据状态更新为【验票中】。 如果验票成功，则行李出票单据置为出票成功； 如果验票失败，则会将行李单据重推给供应商，单据状态更新为【待出票（验票失败）】。 对于状态为【待出票（验票失败）】的单据，供应商购买后，二次回填出票成功，则会触发行李第二次验票，单据状态更新 为【验票中】，如果验票成功，则行李出票单据置为出票成功；如果验票失败，则行李出票单据选正确的失败原因，置为出 票失败。 PS：X行李mock出票单据一次验票失败，重推给供应商时，最晚出票时间会更新为当前时间+24小时和起飞前12小时取 严，请供应商注意在单据的最晚出票时间前回执，如超时未回执，单据拉回携程置失败，因此产生的损失由供应商承担

• ➢ 非Mock出票： 供应商回执行李出票成功时，行李单据会触发行李验票，单据状态更新为【验票中】。 如果验票成功，则行李出票单据置为出票成功； 如果验票失败，则会将行李单据重推给供应商，单据状态更新为【待出票（验票失败）】。 对于状态为【待出票（验票失败）】的单据，供应商购买后，二次回填出票成功，则会触发行李第二次验票，单据状态更新 为【验票中】，如果验票成功，则行李出票单据置为出票成功；如果验票失败，则行李出票单据选正确的失败原因，置为出 票失败。

• ➢ Tbooking/API改动 1、Tbooking待出票列表 （1）新增状态筛选：验票中/待出票（验票失败）； （2）状态：待出票，仅筛选出首次进入供应商列表的待出票单据； （3）新增待出票（验票失败）数量统计，方便供应商标识验票失败的单据； （4）待出票+验票失败单据，日志中新增展示验票失败原因，方便供应商查看。 2、API 2.1 出票单列表接口：QueryAncillaryIssuingList

• ➢ 列表接口请求

• （1） IssuingStatus字段新增值：302、303； 302：待出票（验票失败），303：验票中。

注意：仅出票单列表接口请求中IssuingStatus字段值做了处理，列表接口返回及出票单详情接口返回中IssuingStatus未调 整，即对于待出票的订单，单据状态IssuingStatus值仍为0。

• （2）IssuingStatus：0-待出票状态，仅筛选出首次进入供应商列表的待出票单据。

• ➢ 列表接口返回 新增字段：VerificationStatus，字段值定义如下：

-1：未验票（从未发起验票）；

• 1：验票成功；
• 2：验票失败；
• 3：验票中；
• 4：已作废

2.2 出票单详情接口：QueryAncillaryIssuingDetail 详情接口返回新增字段：VerificationStatus，字段值定义如下：

-1：未验票（从未发起验票）；

• 1：验票成功；
• 2：验票失败；
• 3：验票中；
• 4：已作废

11.2 已完成单据查询

点击左侧“已完成单据查询”，可查询已完成的增值服务单据

已完成单据，页面新增“我要反馈”按钮：对于增值服务列表已完成单据，有问题可进行反馈

11.3 增值服务退订

仅支持部分航司托运行李额、选座、手提行李、餐食，自愿/非自愿退订，最晚处理时限为进单

后加 2H，供应商可点击退票完成，不支持退票拒绝，超时自动退票完成。

进入：点击左侧的“增值服务单据”下拉菜单“增值服务退订”（见下图，左侧）。

➢ 字段说明

出票操作单号：行李操作单号，非必填； 产品类型：可选择具体的增值服务单类型，必填； 状态：增值服务退订单据处理状态，必填； 退订单号：增值服务退票单号，非必填； 进入时间：可下拉选择进入时间起-进入时间止，非必填； X：交叉

API文档：QueryAncillaryRefundList接口返回新增FlightOrderSupplier https://developers.trip.com/flight/docs/supplier-ancillary-service/?lang=zhCN#tag/Service/operation/QueryAncillaryRefundList

⚫ 操作

• （1）查询增值服务退票单据，可根据“产品类型-行李额/选座/手提行李/餐食”选择待处理的单据（见下图）
• （2）查询增值服务退票单据后，点击“认领”领用增值服务退票单据，在处理人栏显示对应用户名

• （3）非自愿退订不支持退票拒绝，确认可退的供应商可点击完成，操作退订处理成功
• （4）对于处理完成的单据，可点击右侧的状态“已完成”进行查询
• （5）如有不支持非自愿退订的单据，供应商可在退票完成后，在其他产品审核列表-行李额/选座/手提行李/餐食

退票待审核列表提交退票差异，或者等结算后提交行李额/选座/手提行李/餐食退票申诉，差异和申诉需上传相关

凭证

点击修改后可提交行李/选座/手提行李/餐食退票差异

供应商可在申诉平台-供应商申诉，提交行李额/选座/手提行李/餐食的退票，如下图，选择其他可备注原因，申

诉需上传不可退凭证

增值服务申请取消（托运行李额、值机、选座、餐食）

增值服务预订列表，单据发起申请取消后，在操作单号下方显示申请取消，取消时限 10 分钟，超时自动取消，未购买单据可 点击确认取消，支持部分人程取消 a) 已购买完成单据，可正常操作置出票，未购买的单据，可点击确认取消，显示如下，点击确定，单据取消成功。

b) 可在已完成单据查询，通过操作单号及状态查询已取消单据

已取消：供应商确认取消 超时自动取消：10 分钟内未操作，系统自动取消

特别注意：

• 1. 同一个操作单号，存在部分申请取消的场景。对于部分取消场景，如果申请取消成功，则供应商需先确认取消成功，才 能回执出票成功。
• 2. 针对国际行李额，中转两段行李需要一起取消，如果供应商确认了其中一段取消成功，则联动整个中转航程取消成功。
• 3. 随机票一起订位的辅营产品，不支持单独取消辅营产品，但支持随机票一起取消。

2. 值机单据退订流程

注：值机退单据超时未处理会置为失败，超时时限是 2h 一、 以 Tbooking 的展示示例，X 退的 API 相应接口同理支持 API 接口：http://developers.trip.com/flight/docs/supplier-ancillary-service/?lang=zhCN#tag/Service/operation/QueryAncillaryRefundList 客人申请单退值机后，值机单据会先走系统自动退： 场景一：若系统退订成功：Tbooking 的【增值服务退订】页会对商推一张状态为‘已完成’的值机退订单据，处理人落【SYSTEM】, 不需要供应商额外处理值机退，并同步对客退款；

场景二：若系统退订失败：Tbooking 的【增值服务退订】页会对商推一张状态为‘待处理’的值机退订单据，需要供应商处 理值机退订单据；

• 1、当值机随机票一起退，且机票退订中时：X 供应商在规定时间范围内回执退订‘完成’后，这张值机退订单据会置为‘已 完成’，并对客退款；

• 2、当值机随机票一起退，且机票退订中时：X 供应商在规定时间范围内回执退订‘拒绝’or 超时未处理后，这张值机退订单 据会置为‘已拒绝’；并等待机票的最终退订结果， （1） 若机票最终退订成功，则会重新推一张状态为‘已完成’的值机退订单据，处理人落【SYSTEM】，并对客退款； （2） 若机票最终退订失败，值机退订单据状态维持‘已拒绝’； 注：系统自动推送的值机退订新单据都会关联展示原来那张值机退订单据号； 如图所示，退订单号为 155784876 的原值机退订单，供应商已操作拒绝；退订单号为 155784911 的新值机退订单，关联单 号即原值机退订单单号，系统因机票退订成功，所以自动将新单置为‘已完成’；

• 3、当值机随机票一起退，且机票退订有结果时值机退订单据供应商还未处理：

• （1）若机票退订结果为成功，

⚫ 原值机退订单据 X 供应商回执退订‘拒绝’or 超时未处理，则原值机退订单据会置为‘已拒绝’，系统会再推一张新值 机退订单据，且状态为‘已完成’，并对客退款；

⚫ 原值机退订单据 X 供应商回执退订‘完成’，则值机退订单据会置为‘已完成’，并对客退款；

• （2）若机票退订结果为失败，

⚫ 原值机退订单据 X 供应商回执退订‘拒绝’or 超时未处理，则值机退订单据会置为‘已拒绝’；

⚫ 原值机退订单据 X 供应商回执退订‘完成’，则值机退订单据会置为‘已完成’，并对客退款；

• 4、当值机走单退：

• （1）供应商在规定时间范围内回执退订‘完成’后，这张值机退订单据会置为‘已完成’，并对客退款；
• （2）供应商在规定时间范围内回执退订‘拒绝’or 超时未处理，这张值机退订单据会置为‘已拒绝’；

11.4 增值服务信息变动录入

对于已出票成功的航司辅营产品，航司可能进行调整，这类信息当前对客暂无相关提示，容易引发客诉 目前增值服务页面仅支持已出票成功的选座座位号被航司调整（包含座位取消和座位更换）相关信息的反馈 因供应商通知错误信息/未通知座位号变动，因此产生的损失需由供应商承担

操作指南

• A. TBK 回执/查询流程 1、 提交辅营产品的变更信息

• （1）在【增值服务单据—增值服务信息变动录入】页面内点击新增，当前只支持选座产品的格式化录入

• （2）录入航司大编、最新航班信息、座位变更的乘客姓名及座位变更明细，若座位变更而非座位取消则需 注明最新的座位号；编辑完成后点击保存（支持同航段下的多人选座信息变更的一次录入）

⚫ 座位变更时，新座位必填；座位取消时，无需回执新座位字段；

⚫ 也支持录入 X 操作单号后点击【查看】复用单据原有航段信息，但需注意若航段信息已变更，需手动调 整成最新信息后保存，否则会匹配失败；

ps：如座位号取消，则对客退款，同时推送选座退订单据置 TBK-增值服务退订-选座列表

• （3）录入成功的信息可在页面展示匹配状态，匹配失败的单据会在列表页展示匹配失败的原因，并支持二 次编辑后点击保存提交，重新匹配；

⚫ 匹配失败原因包括：1）座位号格式错误；2）订单信息错误 or 非携程单据；3）订单信息匹配成功，但 非平台选座单）；4、系统异常；

• B. 查询录入的辅营产品变更信息 （1）页面支持创建日期范围/航司编/匹配状态维度的指定查询，支持最多近一年录入的数据查询

api 回执/查询流程

• 1、提交辅营产品信息变更的接口契约地址：https://developers.trip.com/flight/docs/supplierancillary-service/?lang=zh-CN#tag/Service/operation/SubmitAncillaryChangeInfo

• 2、查询录入的辅营产品信息变更接口契约地址：https://developers.trip.com/flight/docs/supplierancillary-service/?lang=zh-CN#tag/Service/operation/QuerySubmittedAncillaryChangeInfo

11.5 特殊服务

特殊服务目前主要包含三大轮椅类产品：登机轮椅、机上轮椅、停机坪轮椅 特殊服务单据也支持 Tbooking 和 API 两种方式拉取

• 1、 待出票单据查询 （1）Tbooking：在【增值服务单据—增值服务预订】中支持查询，状态筛选为‘待出票’

（2）API：查询单据出票单列表：http://developers.trip.com/flight/docs/supplier-ancillaryservice/?lang=zh-CN#tag/Service/operation/QueryAncillaryIssuingList

• 2、 待出票单据详情查看及履约

• （1） Tbooking：点击‘认领‘后，点击‘操作’查看单据详情

⚫ 出票成功：点击‘处理成功’

⚫ 出票失败：点击‘处理失败’，并选择对应失败原因后提交

• （2） API：

⚫ 查询单据出票详情：http://developers.trip.com/flight/docs/supplier-ancillaryservice/?lang=zh-CN#tag/Service/operation/QueryAncillaryIssuingDetail

⚫ 更新单据出票状态：http://developers.trip.com/flight/docs/supplier-ancillaryservice/?lang=zh-CN#tag/Service/operation/SubmitAncillaryStatus

• 3、已完成单据查看 （1）Tbooking：在【增值服务单据—已完成单据查询】中支持查看，支持指定状态筛选，日志按钮同步支 持查看历史操作记录

• （3） API：查询单据出票单列表：http://developers.trip.com/flight/docs/supplier-ancillaryservice/?lang=zh-CN#tag/Service/operation/QueryAncillaryIssuingList

11.6 增值服务改签

当机票发生改签时，需一起操作辅营产品的改签，供应商根据改签结果回执 一期仅支持免费改，范围：机票非自愿改签，产品类型(手提/托运) ，非交叉场景（机票票台=辅营票台）

• 1. 待出票单据查询

• ➢ 增值服务单据-增值服务改签，列表页如下，待处理单据需点击认领后操作，点击改签结果或改签单号，可跳 转到增值服务改签详情页

• ➢ 国际改签升舱列表，机票改签单详情页新增 增值服务改签，点击改签单号，可跳转至增值服务改签详情页

• 2. 增值服务改签单处理

• ➢ 在增值服务改签详情页，需确认辅营是否已改到目标航班，根据结果进行回执 辅营改签失败，回执处理失败（需回填失败原因） 辅营改签成功，回执处理成功

• ➢ 最晚出票时限 创增值服务改签单时间+24 小时和起飞前 12 小时取严，超过最晚出票时间单据置失败

PS:

• (1) 机票改签单状态为失败，辅营改签单失败，不会退订辅营

• (2) 机票改签单状态为供应商改期成功，辅营改签单失败，会退订辅营

• 3. API https://developers.trip.com/flight/docs/supplier-ancillary-service/?lang=zh-CN

12. 退票/废票

12.1 退票

功能介绍：携程无法计算出可退费用，会推退票报价单到退票/废票-退票报价列表，由供应商回填相关费用，回填后对客输出 费用由客人进行确认，确认后会生成退票单由供应商操作退票 退票类型：自愿/非自愿（航变） 供应商回填：退票费/已用底价/已用税，及费用有效期

• ➢ 当可以报价时，核对并修改费用及有效期后，进行提交
• ➢ 当无法报价时，选择正确的不可改原因后，进行提交
• ➢ 超时未处理，视为无法报价，单据流转回携程人工处理
• ➢ 不得退票仅可退税，需按已用底价和已用税分开填写，不要加起来都填在退票费里
• ➢ 无钱可退，将已用底价/已用税填满，不要选择拒绝原因转回
• ➢ 费用有效期请按当前不涉及费用上涨的时间填写 费用有效期：指回填的费用对客的有效时间，客人在时限内可操作确认，超有效期对客退票单自动取消 操作时限：按 TBK 列表页面展示为准，超时转回携程人工处理 接入方式：TBK、API https://developers.trip.com/flight/docs/supplier-refund-service/?lang=zhCN#section/%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E7%AE%80%E4%BB%8B/2 操作： TBK-退票/废票-退票报价（需要主账户给子账户开通权限）， V VIP 用户标识，重要客户，需优先处理

• 1） 操作前需先点击领用
• 2） 领用后点击退票单号，显示如下页面，根据需要报价的行程回填费用并填写费用有效期后，点击提交
• 3） 如无报价，需正确选择不可报价原因，点击确定，单据流转回携程人工处理
• 4）列表页可筛选退票类型
• 5）点击退票单后页面如下，点击非自愿-航变

展示当前航班的原始/最终行程，可根据实际的航变信息进行退票报价

如非自愿退无报价，需选择正确的原因拒单

12.2 改签后退票报价

页面会有标签 A：改签后退票 ，操作同退票报价 费用回填时需注意：

• 1. 原行程和改后行程可退费用，需分开填写
• 2. 底价和税为原订单结算费用，当出现部分退时，请按实际可退费用分别填写已用底价（改签差价）已用税
• 3. 改签费可退，已用改签费字段填 0；不可退，则回填改签费
• 4. 改签差价和税可退，已用底价（改签差价）和已用税字段，回填 0；不可退，则回填底价和税

13. ADM 罚单

功能说明：供应商提交因虚占、重复预订、假名等原因导致的 ADM 单的申诉，由携程对 ADM 单审核后， 申诉驳回或审核通过的操作平台。

13.1 注意事项

• （1）涉及到单据的 ADM 单请移步至【申诉平台】模块进行申请。

• （2）ADM 罚单，申请期为 12 个月，超过提交时间，携程有权不受理。收到罚单后请尽快提交，系统只会 匹配申请日前最近 365 天的订位记录以进行核实。

• （3）若创建 ADM 罚单申诉后，在“ADM 列表页”显示“匹配失败”，说明上传信息不准确或系统无法识

• 别。供应商可确认信息后，再次提交申诉。

• （4）若申诉未通过，会在“ADM 列表页”显示“驳回”。如仍有异议，可以联系管理组。

13.2 ADM 创单页（提交申诉页）

• • 进入：点击左方的“ADM 罚单”下拉菜单“ADM 创单页”（见下图）。

• • 字段说明：

• （1）ADM 单号：填入 ADM 单号信息。每次仅支持填入一个 ADM 单号。已经申诉过的 ADM 单号，请不 要重复申诉，“匹配失败”的情况除外（下文会进行说明）。

• （2）航司：填入 ADM 罚单的航司二代码。

• （3）PNR：填入 ADM 罚单对应所有 PNR 信息。若 ADM 单对应多个 PNR，请换行输入，一个 PNR 一 行。(注意：请上传所有 ADM 中涉及的 PNR 信息，即便不是携程的 PNR 也需要上传)

• （4）ADM 罚单文件：上传航司开具的 ADM 罚单文件，格式：PDF。

• （5）PNR 列表：上传 ADM 罚单对应的 PNR 列表信息，格式：TXT，CSV，Excel。当 ADM 罚单上缺失 PNR 信息时，需上传此文件。

• • 操作：填写完成以上信息后，点击“提交申诉”，系统将会进行匹配，判断 PNR 是否为携程订位。 匹配结果可以在“ADM 列表页”查看。 3. ADM 列表页（申诉管理）

• • 进入：点击左方的“ADM 罚单”下拉菜单“ADM 列表页”（见下图）。在“ADM 创单页”提交的申 诉可以在该页面进行查看申诉的进展。

• 1）申诉状态：待匹配 申诉状态为：匹配中，此时无需供应商操作。提交 ADM 申诉后，系统正在匹配上传的 PNR 信息，以判断

是否为携程订位。

• • 操作步骤：点击状态：待匹配，并点击“查询”。

申诉状态：匹配失败

申诉状态为：匹配失败，说明供应商创建 ADM 单申诉时，提供的信息有误，或者系统无法解析，比如 填 写的 ADM 单号与上传 ADM PDF 文件中的单号不一致。此时，请确认信息无误后，再次提交申诉。

• 操作步骤：点击状态：匹配失败，并点击“查询”。

申诉状态：待处理

申诉状态为：待处理，即供应商申诉的 ADM 单对应的 PNR 无法全部匹配到携程订位，无法按照罚单金额 赔付，只能按照系统根据匹配结果计算出的罚单应补差额赔付，故需要供应商操作“编辑”、“继续申诉”、 “确认结果”。

￮ “编辑”– 补充或修改 PNR 信息，并上传携程的订位编码记录等作证材料。 ￮ “继续申诉”– 供应商不确认“罚单应补差额”，由携程审核平台组审核。 ￮ “确认结果”– 供应商接受“罚单应补差额”的赔付金额。

• 操作步骤：

• （1）选择状态为“待处理”，点击“查询”，进入待处理列表；
• （2）点击“编辑”，进入罚单申诉的编辑页面

￮ 编辑页面可以查看 ADM 罚单对应的 PNR 信息，以及其匹配结果。若匹配结果不符合预期，可以 检查 PNR 信息是否正确，并补充订位记录材料作为佐证。

￮ 供应商可以操作：编辑 PNR、新增 PNR、上传订位记录

• ▪ 编辑 PNR：若识别到 PNR 填写错误，可以更正 PNR 信息。更正后的 PNR，在编辑提交 后，系统会重新进行匹配。
• ▪ 新增 PNR：若识别到 adm 罚单下的 PNR 有遗漏，可以在此处进行添加，以保证其与 ADM 罚单中的信息一致。
• ▪ 上传订位记录：供应商可以上传订位的编码记录，作证 PNR 订位发生在携程。格式：PDF。

￮ 编辑完成后，点击底部“提交”按钮，系统会根据更新后的信息，进行重新识别和匹配。

• （3）点击“确认结果”表示供应商接受“罚单应补差额”的赔付金额；点击“继续申诉”表示不确认此项 赔款额，罚单申诉转至携程审核平台。
• 4）申诉状态：待审核 申诉状态为：待审核，即供应商通过“ADM 罚单”模块提交申诉，待由携程审核人员进行审核处理的。

• 操作步骤：点击状态：待审核，并点击“查询”。

• 5）申诉状态：审核完成

申诉状态为：审核完成，显示供应商已提交的申诉订单，经携程审核人员审核处理结果为审核通过。财务会 根据审核通过的罚单应补差额按照供应商结算币种进行打款。

• 操作步骤：点击状态：审核完成，并点击“查询”。

• 6）申诉状态：驳回

申诉状态为：申诉驳回，显示的为供应商已提交的申诉订单，经携程审核人员审核处理结果为驳回的订单， 供应商也可根据实际情况，联系管理组申诉。

操作步骤： （1）点击状态：驳回，并点击“查询”。 （2）点击“查看”，可以查看驳回数据中的 PNR 信息，及每个 PNR 的匹配情况。

国际控位机票平台用户操作手册

携程计算机技术（上海）有限公司

二〇二四年四月

一、 国际控位机票平台登录平台 ………………………………………………………………………………………………………….. 3

二、 首页-公告 …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

三、 供应商配置-控位航线审批 ……………………………………………………………………………………………………………. 5

四、 运价中心-控位运价录入 ……………………………………………………………………………………………………………….. 7

五、 运价中心-控位散出库存 ……………………………………………………………………………………………………………… 35

六、 运价中心-维护航班信息 ……………………………………………………………………………………………………………… 39

七、 操作日志-控位模块日志 ……………………………………………………………………………………………………………… 43

八、 自测平台-低价政策推荐 ……………………………………………………………………………………………………………… 43

九、 服务中心-文档资料库 …………………………………………………………………………………………………………………. 46

十、 子账号管理 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 47

1. 国际控位机票平台登录平台

功能介绍：用于供应商政策投放维护的平台。

• a) 登陆地址：https://intlflightsupplier.ctrip.com/#/user/login
• b) 用户名：XXX（携程提供）
• c) 密 码：XXX（携程提供）
• d) 页面右上角可修改密码
• e) 控位平台工作时间为 7*24 小时
• f) 浏览器建议用 CHROME

2. 首页-公告

功能介绍：用于供应商查看系统公告。

可以搜索标题或内容，或者指定仅查看含附件的公告，进行查询

3. 供应商配置-控位航线审批

功能介绍：用于供应商维护需要开通的航司航线，审核通过后方可维护相应的政策。

3.1 查询审批航线

输入查询条件点击“查询”，查询已维护的符合查询条件的所有航司航线。

3.2 新增审批航线

选中页面中的“新增”

✓ 航司：航司二字代码,多个用/隔开。

✓ 出发/到达区域：城市三代/国家二代/大区四代/TC 区代码,多个用“/”隔开,为空表示不限制

✓ 上传附件：附件上传凭证，如协议等，附件支持格式：pdf,word,excel,7z,ppt,rar,zip

提交成功后进入待审核，审核通过后方可维护政策

PS：

• a) 出发区域及到达区域维护要求：“点 — 点”“点 — 多”“多 — 点”

如：HKG/TYO/SEL/CNX — HKG/TYO/SEL/CNX，将被驳回。

往返可维护 出发：SHA/HKG 到达：HKG/SHA

多始发或多到达可维护 出发：HKG/TYO/SEL/CNX 到达：SHA

出发：SHA 到达：HKG/TYO/SEL/CNX

• b) 协议凭证内如往返均可投放，请供应商航线自行维护完整，避免遗漏

4. 运价中心-控位运价录入

功能介绍：用于供应商将国际控位政策录入进国际控位机票平台中以便于维护。

4.1 查询录入运价

输入查询条件点击“查询”，查询已维护的符合查询条件的所有政策。

查询条件：

✓ 政策 ID：自动生成

✓ 去程开始/结束日期：日历格式

✓ 销售开始/结束日期：日历格式

✓ 行程类型：单程/往返/缺口，不勾选代表全部

✓ 政策描述：文本格式

✓ 出发/到达城市：城市三字代码，只允许录入一个

✓ 开票航空公司：航司二字代码，只允许录入一个

✓ 航班号：MU5051 具体航班号，只允许录入一个

✓ 产品类型：全部，团出，散出

✓ 状态：单选（已保存未上线，已上线，已禁售，已删除），空白代表全部

• ➢ 已保存未上线：已保存政策但未上线
• ➢ 已上线：已保存且上线
• ➢ 已禁售：点击“禁售”的政策

备注：

以上查询条件可以任意组合或单一条件进行查询。

并可对保存后的政策进行操作，如查看，修改，禁售，复制，上线，删除。

点击“查看”可查看录入运价内容。

对于未上线的政策，点击“修改”可以修改全部录入内容，政策 ID 不变

对于已上线的政策，点击“修改”可以部分录入的内容，政策 ID 不变

点击“禁售”可以停止整个运价的售卖，状态转为“已禁售”。

点击“上线“可以再次整个运价进行售卖，状态转为“已上线”。

点击“复制”可以复制生成一条新的政策，保存后生成新的政策 ID

点击“删除”可以删除 “已禁售”中未上单及“已保存未上线”的政策， “已禁售”中已上单及“已上线”

的政策只能操作“禁售”

4.2 新增运价

选中页面左侧菜单中的“控位运价录入”，在界面点击右边的“新增”。

4.3 产品类型：团出

运价基本信息录入字段说明

• （1） 基本信息：

✓ 产品类型：团出/散出

散出产品：间隔日期不固定，可作 1/2RT 组合运价

团出产品：间隔日期固定，不可与其他政策作 1/2RT 组合

✓ 政策 ID：新建时，为空。用户保存后，系统自动生成

✓ 外部编号：该字段作为供应商识别政策的标识，新增运价时可根据实际需要选择是否录入。必须保

证“外部编号”值的唯一性，若重复将无法新增运价

✓ 政策描述：选填项。自由录入格式，填写该运价的描述。

✓ 行程类型：单选，“往返”、“缺口程”。其中“缺口程”包括同城市不同机场以及不同城市

✓ 销售类型：普通运价表示适用所有销售场景，多票运价只在多票拼接的场景下输出。用于区分不同

场景下的拉新促销

✓ 适用市场：可以指定市场投放

✓ 除外市场：除某些市场以外投放

✓ 促销活动类型：需要接到业务通知才可以使用否则无效

✓ 活动 AccountCode：和促销活动绑定使用

✓ 对客特殊提示文案：页面上会默认选中所有选项，一般情况无需修改。基于控位产品的特殊性此文

本会对客展示避免客诉。如果实际支持某一项可自行去除选项。Excel 导入时录入页面枚举值选项序

号多个用/隔开

如行程为 SHA-SEL//TYO-BJS

基本信息录入为：出发城市三字码：SHA，到达城市三字码：SEL

行程段录入实际路由为：

去程航段 1：SHA-SEL

回程航段 1：TYO-BJS

✓ 出发城市三字码：必填项。城市的三字码，只可填一个，支持城市中文及城市三字码搜索、热门城

市选择

✓ 到达城市三字码：必填项。城市的三字码，只可填一个，支持城市中文及城市三字码搜索、热门城

市选择

✓ 最小提前预定天数：必填项。录入大于等于 0 整数。表示客人在出发前几天开始不能预定该产品，

限制当日可预定。

✓ 出票航空公司：必填项。只可填一个，航空公司二字码。

✓ 是否支持儿童价：必选，如果是, 表示儿童和成人价格不一样。“否”则表示儿童用成人价。

✓ 去程起止日期：必填项。表示第一程航班起飞日期的范围。系统保证日期格式 YYYY-MM-DD。

✓ 销售生效日期：必填项。表示运价生效日期的范围，即整个政策的售卖有效期。录入日期的录入框，

系统保证日期格式 YYYY-MM-DD。

✓ 适用国籍：选填，国家二字码，可录入多个用/隔开表示或的关系，为空表示不限制

✓ 除外国籍：选填，国家二字码，可录入多个用/隔开表示或的关系，为空表示不限制

✓ 报销凭证：单选（行程单、旅游发票、电子发票）

• （2） 税费、币种设置：

✓ 币种：货币代码，目前支持三种：人民币 CNY/港币 HKD/韩元 KRW

✓ 是否适用系统税：勾选表示使用系统自动读取的税费，否则以供应商录入的为准

✓ 成人税费：不使用系统税时必填，且必须是整数金额

✓ 儿童税费：不使用系统税时必填，且必须是整数金额；只有支持儿童价时才允许录入，否则与成人

相同

✓ 预售税：仅针对营销预售渠道，需要参与营销活动的时候会另行通知进行维护，否则不需要填

• （3） 退改签及行李额信息设置：

✓ 去程改期：勾选则表示允许改期，改期费用必填，且为固定金额，币种默认为人民币。不勾选则表

示不允许改期，无需维护费用

✓ 返程改期：勾选则表示允许改期，改期费用必填，且为固定金额，币种默认为人民币。不勾选则表

示不允许改期，无需维护费用

✓ 全部未使用：勾选则表示允许退票，退票费用必填，且为固定金额，币种默认为人民币。不勾选则

表示不得退票，无需维护费用

✓ 部分未使用：勾选则表示允许退票，退票费用必填，且为固定金额，币种默认为人民币。不勾选则

表示不得退票，无需维护费用

✓ No Show 改期：勾选则表示允许误机后改期，条件及费用必填，条件为数字，费用为固定金额，币

种默认为人民币。可以 No Show 改期解释为“须起飞前×小时提出改期申请，否则视为误机，误机

后去程改期共收 x 元，回程改期共收 x 元”。不勾选则表示不允许误机后改期，无需维护条件及费用。

✓ No Show 退票：勾选则表示允许误机后退票，条件及费用必填，条件为数字，费用为固定金额，币

种默认为人民币。可以 No Show 退票解释为“须起飞前×小时提出退票申请，否则视为误机，误机

后全部未使用退票共收 x 元，部分未使用退票共收 x 元”。不勾选则表示不得退票，无需维护条件及

费用。

✓ 去程/回程行李额：必填，格式限定 ：“X 件，每件 Y 公斤”或者“X 公斤”。

PS

行李额录入完成，政策保存，上线，系统会自动排除行李额录入时存在的空格。

示例如下：

• 1. 2 件,每件 23 公斤
• 2. 30 公斤

✓ 出票备注-内部：文本格式，只用于供应商内部读取，预订页面不展示，输入需要操作的注意事项。

• （4） 行程段信息：

以下均为必填项：航班号，间隔日期，折扣舱位，出发城市，到达城市。

✓ 航班号：航司二代+数字航班号，如 MU5051。

✓ 折扣舱位：仅可录入一个舱位，必须为英文大写字母。

✓ 间隔日期：录入数字。表示此段的出发时间与前一段出发时间比的间隔天数，“去程航段 1“默认为

0。

✓ 出发/到达城市：城市三字码，只可填一个。

可点击操作中的 / 增加/减少航段的录入

如提示“未找到匹配的航班信息，请确认当前的航班号填写正确。如正确，请维护航班号，否则将无法进行售卖”

则点击“下一步”后至“维护航班号“模块维护。

行程段可以最多设置 4 程往返，且是两去两回。如果为 4 程配对规则：去程航段 1 与回程航段 2 配对；去程航段

• 2 与回程航段 1 配对。

基本信息全部录入完成后点击“下一步”进行保存生成政策 ID，否则录入内容将清空。点击“下一步”后进入“库

存与价格”页面，也可点击“上一步”回到基本信息页面进行修改

库存与价格录入字段说明

✓ 日期范围：日期录入框，格式 YYYY-MM-DD。这里的开始日期/结束日期是指第一程航班的起始日

期及截止日期，自动填充为基本信息中维护的去程起始日期。可维护多个时间段，可点击 /

增加/减少时间段的录入。

✓ 班期：复选框。本次批量录入的班期设定。可点击“全选”选中所有班期

✓ 单日可售库存总数：每个出发班期可以售卖的库存数，输入正整数。

✓ 销售渠道：

• ➢ 勾选“自由行”表示此政策产品会以携程自由行套餐的形式展示
• ➢ 勾选“单卖”表示此政策产品会以机票单卖的形式展示，包括 PC 端和手机端
• ➢ 勾选“预售”表示此政策产品会以营销活动的形式展示，需要单独维护预售底价；有营销活动

时对口业务会线下通知，否则不需要维护

✓ 可售库存范围：前面的文本框表示准备在该渠道投放的库存下限， 表示至少要给这个渠道留些库存；

后面的文本框表示准备在该渠道投放的库存上限，表示在该渠道最多可卖出多少库存。当勾选两个

渠道时为共用可售库存范围，如：1-9(最少 1 张，最多 9 张)

✓ 成行人数范围：表示一个订单的成行人数范围，前者文本框为最小起订人数，后者为最大订购人数。

当勾选两个渠道时为各个渠道的成行人数范围，如：1-9(最少 1 人，最多 9 人)

✓ 成人底价（不含税）：含附加费，录入成人票和平台的结算价。

✓ 儿童底价（不含税）：含附加费，录入儿童票和平台的结算价，支持儿童价时会有此录入项，反之儿

童结算会隐藏。

✓ 预售底价（不含税）：含附加费，录入预售票和平台的结算价，维护了预售税并勾选了预售渠道时会

有此录入项，反之预售底价会隐藏。

点击[批量录入]按钮，则生成符合条件和班期的库存及价格信息列表，可针对某一天作具体的修改、关闭库存、

打开库存操作；

检查完毕后，点击“发布上线”按钮；

其中库存与价格列表颜色为价格指示：黑色代表价格有优势并在携程外网展示，红色代表价格无优势不能在携程

外网展示。可点击对应班期库存后的“刷新”进行价格显示刷新，也可批量刷新

4.4 修改/删除运价

“已保存未上线”状态的政策全部信息可以修改

“已上线”的政策如下信息可修改：

修改基本信息

基本信息中只允许修改：

✓ 最小提前预定天数

✓ 是否使用系统税

✓ 退改签、行李额

✓ 出票备注-内部

修改库存与价格

点击“修改”按钮，当前班期允许修改单日可售库存总数、销售渠道、可售库存范围、成行人数、成人及

儿童底价；

点击“关闭库存”是政策对应的这个班期运价下线，关闭的库存将无法售卖，但允许库存打开；

点击“刷新售卖”，会实时更新已售库存数；

点击“修改”，修改完相关信息后，点击“确定”，保存已修改信息；

可勾选目标班期，点击“批量录入”进行结算价的批量更新，即将目标班期的结算价统一覆盖为更新时录入

的信息

可勾选目标班期作批量修改

删除库存与价格

“已保存未上线”状态的政策可以操作批量删除对应班期的库存与价格

4.5 批量导入运价

使用 EXCEL 模板批量导入控位政策

点击右上方“导入”

进入对应的导入界面，点击“下载模板文件”下载批量导入模板

模板录入完成后保存至本地路径，点击页面中“浏览”选中 EXCEL 再点击导入

PS：

• a) 导入数据中有错误则错误数据导入不成功，正确数据可成功导入
• b) 导入后数据状态为已保存未上线
• c) 一次最多导入 1000 条数据

4.6 产品类型：散出

运价信息录入字段说明

• （1） 基本信息：

✓ 政策 ID：新建时，为空。用户保存后，系统自动生成

✓ 外部编号：该字段作为供应商识别政策的标识，新增运价时可根据实际需要选择是否录入。必须保

证“外部编号”值的唯一性，若重复将无法新增运价

✓ 文件编号：选填项。自由录入格式，填写该运价的描述。

✓ 行程类型：单选，“单程”、“往返”

✓ 出发城市：必填项。城市三代，多个可用“/”隔开表示。

✓ 到达城市：必填项。城市三代，多个可用“/”隔开表示。

✓ 出票航空公司：必填项。只可填一个，航空公司二字码。

✓ 航路：

单程/往返

• 格式 1：城市三字代码-销售航司-城市三字代码
• 格式 2：城市三字代码-销售航司-城市三字代码-销售航司-城市三字代码

PS：

每条运价下只允许跟一种航路即格式 1 或格式 2

城市三字代码可录入多个，用/隔开表示或的关系

航司只允许录入一家

航路上的去程或者回程上只允许录入直飞或一程中转。录入的城市需用城市或机场三字代码，航司

需用航司二字代码。航路必须包含出发城市/到达城市，且航路的首尾必须和出发城市/到达城市录

入内容一致，系统会校验航路中第一段城市三字代码以及最后一段城市三字代码需与出发城市及到

达城市对应相符，但不要求顺序一致。

参考录入格式：

• ➢ SHA-CX-HKG（单程直飞）
• ➢ SHA-CX-HKG-CX-BKK（单程一程中转）
• ➢ SHA-CX-HKG-CX-SHA（往返均直飞）
• ➢ BJS-CA-SHA-CA-FRA-CA-SHA-CA-BJS（往返均一程中转）
• ➢ SHA-KA-HKG-CX-BKK-CX-HKG-CX-SHA（往返均一程中转且航司不同）

特别注意：航路中如果涉及多个中转城市，只用第一个城市与前后城市比较判断是否一国。因系

统对中转城市未作拆分处理，所以在航路中录入非一国的中转城市时，

（如 BJS-CA-SHA/TYO/SEL-UA-LAX）则会导致旅行日期、班期等作用点判断错误的情况

✓ 舱位：舱位代码

每一航段舱位都需要维护，如“Y-Y 或 Y”

✓ 可售航班/禁售航班：

航班限制表达格式：

• 1. CA5512 表示 CA 航班号为 5512 航班
• 2. CA001-999,CA3000-3999 表示 CA001 至 999 以及 3000 至 3999 之间航班号的航班
• 3. MU 表示所有 MU 开头的航班
• 4. CA(LH\AZ) 表示 CA 开头的实际承运人为 LH 或 AZ 的航班
• 5. CA(*) 表示 CA 代码共享航班/CA 开头的实际承运人为其他航空公司的航班
• 6. CA(CA) 表示 CA 自营航班/CA 实际承运航班；
• 7. CA(OZ)001-999 表示 CA 开头航班号为 001-999 之间且实际承运人为 OZ 的航班；
• 8. 为空表示无限制

PS:

航班都作用到具体航路上，即使全程一致也需要一一对应到航路上录全，同一航段用“,”隔开

表示或的关系，不同航段间用“/”隔开（可售禁售航班需按照 RT 维护全)

如：单程航路 A-XX-B-YY-C

• 格式 1：可售航班为：CA001-999/MU001-999

表示 A-XX-B 的可预订航班为 CA001-999,B-YY-C 的可预订航班为 MU001-999

• 格式 2：可售航班为 CA001-999/

表示 A-XX-B 的可预订航班为 CA001-999,B-YY-C 的可预订航班不限制

• 格式 3：可售航班为：/MU001-999

表示 A-XX-B 的可预订航班不限制,B-YY-C 的可预订航班为 MU001-999

• 格式 4：可售航班为：CA001-999,CA1200-1299/MU001-999

表示A-XX-B的可预订航班为CA001-999和CA1200-1299,B-YY-C的可预订航班为MU001-999

• 格式 5：可售航班为：CA001-999/CA001-999

表示 A-XX-B 和 B-YY-C 的可预订航班均为 CA001-999

如：往返程航路全程为 A-XX-B-YY-C-YY-B-XX-A，航班限制格式如下：

• 格式 1：可售航班为：CA001-999/MU001-999/ MU001-999/CA001-999

表示 A-XX-B 及 B-XX-A 的可预订航班为 CA001-999,B-YY-C 及 C-YY-B 的可预订航班为

MU001-999

• 格式 2：可售航班为 CA001-999///CA001-999

表示 A-XX-B 及 B-XX-A 的可预订航班为 CA001-999, B-YY-C 及 C-YY-B 的可预订航班不限制

• 格式 3：可售航班为：/MU001-999/MU001-999/

表示 A-XX-B 及 B-XX-A 的可预订航班不限制, B-YY-C 及 C-YY-B 的可预订航班为 MU001-999

• 格式 4：可售航班为：

CA001-999,CA1200-1299/MU001-999/MU001-999/CA001-999,CA1200-1299

表示 A-XX-B 及 B-XX-A 的可预订航班为 CA001-999 和 CA1200-1299, B-YY-C 及 C-YY-B 的可

预订航班为 MU001-999

• 格式 5：可售航班为：CA001-999/CA001-999/CA001-999/CA001-999

表示 A-XX-B，B-YY-C，C-YY-B，B-XX-A 的可预订航班均为 CA001-999

✓ 停留天数：格式如“1-9”，仅往返程需维护

• （2） 运价限制：

✓ 销售日期：YYYY-MM-DD> YYYY-MM-DD 只允许录入一个日期区间，不允许用/隔开表示或的关

系，如 2014-05-01>2014-06-01

✓ 销售渠道：包含自由行、散客

勾选“自由行”表示此政策产品会以携程自由行套餐的形式展示

勾选“散客”表示此政策产品会以机票单卖的形式展示，包括 PC 端和手机端

✓ 去/回程旅行日期：YYYY-MM-DD>YYYY-MM-DD 允许录入多个日期区间，用/隔开表示或的关系，

如 2014-05-01>2014-06-01/2014-07-01>2014-08-31，默认作用在第一国际段

回程旅行日期不能为空，如果无限制可以自行录入个大一点的日期

✓ 去/回程除外旅行日期：不适用的去/回程旅行日期，YYYY-MM-DD>YYYY-MM-DD 允许录入多个

日期区间，用/隔开表示或的关系，如 2014-05-01>2014-06-01/2014-07-01>2014-08-31

会与去/回程旅行日期判断取严取交集

✓ 去/回程班期：

去/回程班期作用点默认作用在第一国际段，三种表达格式

表达格式：

• 1. 12 表示周一周二
• 2. 12:00-14:00 表示每天的 12 点到 14 点
• 3. 09:00FRI-12:00SAT 表示周五的上午 9 点至周六的中午 12 点

PS：

当班期格式为“09:00MON-18:00FRI”时，表示周一早上 9 点到周五下午 6 点，如周一下午 7 点

是包含的

✓ 去/回程旅行日期作用点：单选（第一国际段、始发航段、主航段），为空默认作用在第一国际段

✓ 去/回程班期作用点：单选（第一国际段、始发航段、主航段），为空默认作用在第一国际段

✓ 成行人数范围：必填项，数字范围，最大出行人数必须大于等于最小出行人数

✓ 适用国籍/除外国籍：选填，国家二字码，可录入多个用/隔开表示或的关系，为空表示不限制

✓ 乘客年龄范围：数字，可录入范围如 21-25 表示 21 周岁至 25 周岁，必须符合航程中第一段的出发

时间和最后一段的出发时间均在年龄要求范围内

✓ 旅客资质：单选（普通成人，留学生），两种旅客资质都不允许录入婴儿价格，当选择旅客资质为留

学生时，不允许录入儿童价格

✓ 最小提前预订天数：必填项。录入大于 0 整数。表示客人在出发前几天开始不能预定该产品，限制

当日可预定。

✓ 报销凭证：单选（旅游发票、行程单、电子发票）

✓ 允许 1/2RT 组合：仅行程类型“往返”支持，选填项，允许 1/2RT 组合，必须录入维护“可组政策

编号”

注意事项：

• A） 同一供应商内部的运价/同一产品类型/同一运价类型才允许 1/2RT
• B） 1/2RT 时取严的有：销售日期，旅客资质，成行人数范围，最小提前预订天数，最晚出票时间，

乘客年龄范围，停留天数，退改，报销凭证（发票 VS 行程单，取行程单），国籍，KA/HX 的航

班限制，Noshow

• C） 1/2RT 时旅行日期，班期，行李额不判断取严

✓ 可组政策编号：文本格式录入

• （3） 税费行李额

✓ 是否适用系统税：勾选表示使用系统自动读取的税费，不勾则以供应商录入的为准

✓ 成人税费：不使用系统税时必填，且必须是整数金额，默认币种为 CNY

✓ 儿童税费：非必填项，供应商维护儿童结算价时需录入维护，且必须是整数金额，默认币种为 CNY

✓ 成人结算价（含淡旺季附加费，Q 值）：必填，录入成人票和平台的结算价。

✓ 儿童结算价（含淡旺季附加费，Q 值）：非必填，录入儿童票和平台的结算价。

✓ 币种：货币代码，单选（人民币、港币、韩元）

✓ 去/回程行李额：必填，格式限定 ：“X 件，每件 Y 公斤”或者“X 公斤”。

• （4） 退改签信息设置

✓ 允许去程改期：表示是否允许去程改期。若勾选，则表示允许，后面改期费用必填。

✓ 允许回程改期：表示是否允许回程改期。若勾选，则表示允许，后面改期费用必填。

✓ 允许部分使用退票：表示是否允许部分使用退票。若勾选，则表示允许，后面退票费用必填。

✓ 允许全部未使用退票：表示是否允许全部未使用退票。若勾选，则表示允许，后面退票费用必填。

✓ 费用：固定金额，币种默认为人民币

✓ 允许 No Show 改期：勾选则表示允许误机后改期，条件及费用必填，条件为数字，费用为固定金

额，币种默认为人民币。可以 No Show 改期解释为“须起飞前×小时提出改期申请，否则视为误机，

误机后去程改期共收 x 元，回程改期共收 x 元”。不勾选则表示不允许误机后改期，无需维护条件及

费用。

✓ 允许 No Show 退票：勾选则表示允许误机后退票，条件及费用必填，条件为数字，费用为固定金

额，币种默认为人民币。可以 No Show 退票解释为“须起飞前×小时提出退票申请，否则视为误机，

误机后全部未使用退票共收 x 元，部分未使用退票共收 x 元”。不勾选则表示不得退票，无需维护条

件及费用。

✓ 出票备注-内部：文本格式，只用于供应商内部读取，预订页面不展示，输入需要操作的注意事项。

• （5） 点击“保存“则前面输入的内容保存。

特别注意

如遇价格停用或修改，必须尽早处理，在政策删除后的 30 分钟内推送进 tbooking/团出票列表的订单（删除时

间和进入时间间隔为 30 分钟），需要供应商按照原票价出票，超过 30 分钟的订单，差价携程承担

5. 运价中心-控位散出库存

功能介绍：用于供应商维护散出类型产品的库存座位信息。

5.1 库存信息查询

输入查询条件点击“查询”，查询已维护的符合查询条件的所有库存信息。

查询条件：

✓ 有效性：单选（有效、已停用），默认有效，为空代表全部

✓ 库存 ID：系统自动生成

✓ 航班号：航司加航班号，如 MU5051

✓ 出发/到达城市：城市三字码

✓ 舱位：舱位代码

✓ 录入人：创建库存信息的操作人

备注：

以上查询条件可以任意组合或单一条件进行查询。

并可对保存后的库存信息进行操作，如详情，修改，关闭。

点击“查看”可查看录入库存信息内容。

点击“修改”修改维护可售库存数，只可修改可售库存数。且修改的值必须>=已售库存数

点击“关闭”可直接关闭可售库存。

5.2 批量关闭库存

勾选中多条需要关闭的库存信息，点击“关闭选中”批量关闭。

5.3 新增库存信息

点击界面右边的“新增”，进行库存维护

✓ 外部编号：该字段作为供应商识别政策的标识，新增运价时可根据实际需要选择是否录入。必须保证“外

部编号”值的唯一性，若重复将无法新增运价

✓ 航班号：具体航班号，可录入多个用/隔开表示或的关系，如：FM831/FM857

✓ 出发城市/到达城市：城市代码，只可录入一个

✓ 旅行日期：YYYY-MM-DD>YYYY-MM-DD 可录入多个用/隔开，为空默认不限制

✓ 舱位：舱位代码，可录入多个用/隔开，为空默认不限制

✓ 可售库存数：整数>=0

PS：

当舱位为 Y/B/H 等多个舱位时，可售库存数为 50，代表 Y/B/H 总共有 50 个位子

对于往返运价录入库存信息时，去回程需分开录入

5.4 库存信息批量导入

点击界面右边的“导入”，进行批量导入库存

进入对应的导入界面，点击“下载模板文件”下载批量导入模板

模板录入完成后保存至本地路径，点击页面中“导入”选中 EXCEL 再点击导入

6. 运价中心-维护航班信息

功能介绍：用于供应商将特殊航班或新增航班的航班号信息录入控位平台系统中以便于维护。

6.1 查询航班号信息

输入查询条件点击“查询”，查询已新增的符合查询条件的所有航班信息。

查询条件：

✓ 航空公司：只可填一个，航空公司二字码。

✓ 航班生效日期/失效日期：YYYY-MM-DD

✓ 航班号：MU001，只允许录入一个

✓ 机型：如 787，只允许录入一个

✓ 出发/到达机场：机场三字代码，只允许录入一个

✓ 操作者：新增航班号信息时所登录帐号

✓ 经停：机场三代，大写字母，只允许录入一个

✓ 提交开始/结束日期：航班号信息维护的时间

6.2 新增航班号信息

在“维护航班号”界面点击右边的“新增”，进入维护所需航班信息页面。

✓ 航空公司：航空公司二字代码，大写字母，只允许录入一个

✓ 航班号：航司+航班号 MU001，航司必须与上面填写的航司相同，只允许录入一个

✓ 出发/到达城市：用“/“隔开，城市三字码，大写字母

✓ 出发/到达机场：用“/“隔开，机场三字码，大写字母

✓ 出发到达航站楼：用“/“隔开，分别用”T+数字“表示

✓ 经停：机场三代，大写字母。可填写多个，用“/”隔开

✓ 经停时长：填分钟数值，如有多个经停点时按顺序用/隔开，如 80/120 表示在第一个经停点停留 80 分

钟，在第二个经停点停留 120 分钟。当“经停”有值时，此字段必填。

✓ 航班有效期：点击展开日历选有效期

✓ 起飞时间：用 24 小时制四位数字代表，如 0825

✓ 到达时间：用 24 小时制四位数字代表，如 1018

✓ 跨天：0 表示不跨天，填写“+整数”或者“-整数”表示向后跨天和向前跨天

• 1 表示+1 Next Day，若是比出发日期晚一天，则直接录入数字即可，如 1 表示到达日期往后推一天
• 2 表示 +2 Two Days Later

-1 表示-1 Previous Days，若是比出发日期早一天，则用负数表示，如-1 表示到达日期往前推一天

0 表示当天到达

PS

以 ETERM 提取的航班信息为优先，如 ETERM 未提取到相关信息则以此处维护的航班信息为准

✓ 飞行时长：前面填入小时数，后面填写分钟数，只可填大于 0 的整数。

✓ 机型：航班用飞机机型，如 787，只允许录入一个

✓ 确定：保存录入的航班信息。

删除：直接对已维护航班进行删除。

修改：除航空公司，航班号以外的字段进行修改。

注

廉价航空优先使用供应商维护的航班信息

全服务航司优先使用携程维护的航班信息

7. 操作日志-控位模块日志

功能介绍：用于供应商查看对应供应商 ID 下的平台操作日志。

8. 自测平台-低价政策推荐

功能介绍：方便供应商查询指定航线的最低底价，促进各供应商之间的竞争

点击中间左侧“查询”

查询条件：

✓ 行程类型：单程、往返，单选；默认值为单程。

✓ 出发城市：城市三字代码，只能录入唯一值

✓ 到达城市：城市三字代码，只能录入唯一值

✓ 开票航司：航空公司二字代码，可为空表示不限制

✓ 舱等：头等舱、公务舱、超级经济舱、经济舱，默认值为经济舱；以主航段的舱等为标准

✓ 成人/儿童人数：0-9，非必填项，两者之和不能超过 9 人，不能少于 1 人，成人儿童有对应的

比例>1:2，如填入人数错误，会出错误提示。

• i. 成人人数+儿童人数=0，提示：请选择实际出行人数
• ii. 成人人数+儿童人数>9，提示：乘客总数不可多于 9 人
• iii. 成人儿童比例<1:2，提示：每名成人仅可携带两名儿童

旅客资质中选项为普通成人和留学生，选择留学生时，不能选择儿童人数，儿童人数默认为 0

✓ 旅客资质：普通成人，留学生

✓ 出发日期：日历格式

✓ 返程日期：日历格式

✓ 产品类型：私有运价、公布运价、全部，单选；默认值为全部

✓ 总价含税：是或否，如果选择是，我的总价/外放最低总价/外放次低总价均含税，为底价+税；否则，

均不含税，为底价

✓ 排序方式：外放最低总价、行程；若选“外放最低总价”会按显示价格的优先顺序进行排列

“行程”查询类型为“单程”时，则按先直飞后一程中转的顺序排列，若选择“往返”则按先直

飞，然后去程一程中转+回程直飞，最后按全程中转的航班顺序排列

备注：

以上查询条件可以任意组合或单一条件进行查询。

查询单程时，只输出查询指定舱等的运价信息

查询往返时，若全程无指定舱等的报价，则输出指定舱等+高等级的组合运价（舱等从高到低的顺序：头等

舱>公务舱>超级经济舱>经济舱）。如指定查询经济舱，但无全程经济舱的报价，则输出经济舱+超级经济

舱/公务舱/头等舱中的一条最低价底价

当同时搜索儿童和成人价格时，搜索结果中会给出成人价格，儿童价格，以及成人+儿童的均价

查询结果界面：

✓ 航程：显示具体航路，形如“去程：SHA-HKG-NYC 回程：NYC-HKG-SHA”(出发地-中转点-目

的地)

✓ 航班号：航路中每段行程使用的航班,形如“去程：KA857+CX840 回程：CX845+KA802” （航

班号+航班号）

✓ 舱位：航路中每段对应的可预订舱位，形如“去程：S+S 回程：V+V” （可预订舱位+可预订舱位）

✓ 产品类型：显示当前价格所属的产品类型（私有运价、公转私、公布运价）

公转私运价只在选择产品类型为全部或私有运价时才会输出

✓ 旅客资质：目前默认为“普通成人”

✓ 我的总价：指定供应商 ID 的携程外网含税总价（底价+税），供应商未维护此政策/供应维护的政

策未生效/供应商维护的政策与此“航程”及此“航班号”不匹配等情况时“我的总价”显示为“0” ，

当外放最低总价是登陆帐号的票台时，我的总价标绿

✓ 查看：对“我的总价”使用的政策新增“查看”功能，可查看具体运价详情

✓ 外放最低总价：目前外网显示的最低含税总价（底价+税）

✓ 外放次低总价：匹配此“航程”及此“航班号”的次低总价，当外放次低总价是登陆帐号的票台时，

外放次低总价标绿

备注：

一页最多展示 200 条，提供翻页功能

若外放最低总价就是我的总价则将该运价底色标绿；若我的总价比外放最低总价高则无需标记

“航程”“航班号”“舱位”“产品类型”“旅客资质”与“外放最低总价”匹配

“航程”“航班号”与“我的总价”“外放次低底价”匹配

✓ 查看属性：显示每个总价对应的属性值

9. 服务中心-文档资料库

功能介绍：用于供应商查看目前平时最新的文档资料，如平台培训手册、服务规范、API 文档等等。

10. 子账号管理

功能介绍：用于供应商管理员使用管理员账户登录控位平台地址进行子账户的配置和管理。

• 1． 供应商管理员

✓ 进入系统

✓ 进入系统

供应商管理员使用管理员账户登陆控位平台地址（https://intlflightsupplier.ctrip.com/#/user/login），点一

下子账户，跳转到子账户配置页面，需再一次登录，才能进行子账户的配置。

✓ 角色管理

1. 新增角色

根据权限列表下的字段进行勾选，权限被打勾即代表拥有权限。

其中 “系统管理”与“国际机票控位平台”权限实际无效，请供应商不要勾选。

注意：每个大类下都有“查看”功能，该功能控制了能否进入相关页面。只有在“查看”打勾的情况下其他

按钮的功能才生效。

• 2. 编辑角色

对于已有的角色，管理员可以进行编辑。

角色权限被修改后，使用该角色的用户权限会对应变化。

• 3. 删除角色

不用的角色可以直接删除，

对于已使用的角色无法直接删除，需要先删除用户，再删除角色。

✓ 用户管理

• 1. 增加用户

按照如下格式填写用户的基础信息，其中：

登录名：登录时使用，一旦创建，不得修改

供应商：即供应商票台名，不可被编辑，如有疑问，需及时联系携程业务人员处理

Email：需正确填写，后续重置密码使用

角色：只能勾选其中的一个

• 2. 编辑用户

如下红框部分是不可被编辑的，所以创建的时候一定要保证信息正确。

如果信息有误，可将用户设置成无效。

另外，管理员不能对自己的账户进行编辑

• 3. 删除用户

管理员创建的账户可以删除，但是不能对自己的账户进行删除

• 4. 重置密码

重置的密码是随机生成的字符串，会发送到当时维护的邮箱上。

• 2． 普通业务员

✓ 进入系统

登陆国际平台地址（http://fltvacation.ctrip.com/intvacationweb），根据当时管理员给其赋予的权限，可查看或操

作做运价。

✓ 密码管理

点击修改密码，可进行密码修改。

请注意密码修改的格式：长度为 6-25，需同时包含数字与字母。

携程国际机票资源共享平台 用户操作手册

携程计算机技术（上海）有限公司

二零二六年六月

1. 供应商管理系统登录平台

功能介绍：用于供应商政策投放/维护以及相关服务数据查询的平台。

• a) 登陆地址：https://intlflightsupplier.ctrip.com/#/user/login
• b) 用户名：XXX（携程提供）
• c) 密 码：XXX（携程提供）
• d) 页面右上角可修改密码

✓ 浏览器建议用 IE 和 CHROME

✓ Excel 建议使用 2007 以上版本

✓ 密码不慎遗忘请及时联系“国际机票供应商支持组 GJJPGYSZCZ@Ctrip.com”

2. 首页-公告

功能介绍：用于供应商查看系统公告。

可以搜索标题，或者指定仅查看含附件的公告，进行查询

3. 运价中心-单程私有运价

功能介绍：用于供应商将国际单程运价的销售政策&销售策略录入进国际运价资源系统中以便于维护。

3.1 新增单程运价

选中页面左侧菜单中的“单程私有运价”，在单程界面点击中间部位的“新增”。

单程运价信息录入字段说明：

• （1） 运价基本信息：

✓ 外部编号：该字段作为供应商识别政策的标识，新增运价时可根据实际需要选择是否录入。必须保

证“外部编号”值的唯一性，若重复将无法新增运价

✓ 文件编号：指文件中的 TC 或者政策号等产品标识，自由录入格式，如 SHA5700FF500

✓ 产品类型：申请

✓ 销售类型：单选（普通运价、多票运价），选择“普通运价”不限制运价售卖方式，选择“多票运价”

仅限销售组合运价，且此运价不得单独销售

• （2） 运价路由相关：

✓ 开票航空公司：航空公司二字代码，只允许录入一个

✓ 录入方式：城市或机场，只允许填写一种方式

PS：录入方式是机场时，要求出发地/目的地/航路都要机场码

录入方式是城市时，要求出发地/目的地/航路都要城市码

✓ 出发地：城市三字码或机场三字代码,允许录入多个可用/隔开表示或的关系，最多允许录入 100 个

（必须与航路中的出发地一致）

✓ 到达地：城市三字码或机场三字代码,允许录入多个可用/隔开表示或的关系，最多允许录入 100 个

（必须与航路中的目的地一致）

✓ 航路：

• 格式 1：城市或机场三字代码-销售航司-城市或机场三字代码
• 格式 2：城市或机场三字代码-销售航司-城市或机场三字代码-销售航司-城市或机场三字代码
• 格式 3：

城市或机场三字代码-销售航司-城市或机场三字代码-销售航司-城市或机场三字代码-销售航司-城

市或机场三字代码

SHA-MU-AAF/SIN/BZL/TIA/ADL/ADO-CA-NYC/AMS/APP-UA-BOS

PS:

城市或机场三字代码可录入多个，用/隔开表示或的关系

系统会校验航路中第一段城市或机场三字代码以及最后一段城市或机场三字代码需与出发地及到达

地对应相符，但不要求顺序一致

特别注意：航路中如果涉及多个中转城市，只用第一个城市与前后城市比较判断是否一国。因系统

对中转城市未作拆分处理，所以在航路中录入非一国的中转城市时，

（如 BJS-CA-SHA/TYO/SEL-UA-LAX）则会导致旅行日期、班期等作用点判断错误的情况

✓ 舱位：舱位代码

PS：

直飞航路只允许录入一个舱位，每段行程仅限录入一个舱位

转机航路当每段的预订舱位不同时用-隔开，如 Y-B

当全程的舱位一致时只需录入一个，如 Y-Y 只需录入 Y 即可

舱位之间不可用/隔开，即航路中的每个航段仅限对应一个舱位

✓ 禁售航班/可售航班：

航班限制表达格式：

• 1. CA5512 表示 CA 航班号为 5512 航班
• 2. CA001-999,CA3000-3999 表示 CA001 至 999 以及 3000 至 3999 之间航班号的航班
• 3. MU 表示所有 MU 开头的航班
• 4. CA(LH\AZ)表示 CA 开头的实际承运人为 LH 或 AZ 的航班
• 5. CA(*)表示 CA 代码共享航班/CA 开头的实际承运人为其他航空公司的航班
• 6. CA(CA)表示 CA 自营航班/CA 实际承运航班；
• 7. CA(OZ)001-999 表示 CA 开头航班号为 001-999 之间且实际承运人为 OZ 的航班；
• 8. 为空表示无限制

PS:

航班都作用到具体航路上，即使全程一致也需要一一对应到航路上录全，同一航段用“,”隔开，

不同航段间用“/”隔开，如单程航路 A-XX-B-YY-C

• 格式 1：可售航班为：CA001-999/MU001-999

表示 A-XX-B 的可预订航班为 CA001-999,B-YY-C 的可预订航班为 MU001-999

• 格式 2：可售航班为 CA001-999/

表示 A-XX-B 的可预订航班为 CA001-999,B-YY-C 的可预订航班不限制

• 格式 3：可售航班为：/MU001-999

表示 A-XX-B 的可预订航班不限制,B-YY-C 的可预订航班为 MU001-999

• 格式 4：可售航班为：CA001-999,CA1200-1299/MU001-999

表示 A-XX-B 的可预订航班为 CA001-999 和 CA1200-1299,B-YY-C 的可预订航班为 MU001-

999

• 格式 5：可售航班为：CA001-999/CA001-999

表示 A-XX-B 和 B-YY-C 的可预订航班均为 CA001-999

✓ 是否允许去程中途停留: 单选（是、否）, 该个字段只有当转机航路和转机舱位同时有值时才允许选

是；当允许在中转点停留超过 24 小时时，选是

PS：

仅支持免费停留，并且会与航路进行匹配检查，与直达有冲突报错。

• （3） 运价限制：

✓ 去程旅行日期：YYYY-MM-DD 允许录入多个，用/隔开表示或的关系，如 2014-05-01>2014-

06-01/2014-07-01>2014-08-31

PS：

截止不能早于当天

截止不早于开始

✓ 去程除外旅行日期：不适用的去程旅行日期，YYYY-MM-DD 允许录入多个，用/隔开表示或的关

系，如 2014-05-01>2014-06-01/2014-07-01>2014-08-31

PS：

截止不能早于当天

截止不早于开始

会与去程旅行日期判断取严取交集

✓ 销售日期：YYYY-MM-DD 只允许录入一个，不允许用/隔开表示或的关系，如 2014-05-

01>2014-06-01

PS：

截止都不能早于当天

截止不早于开始

✓ 去程班期：

1234567 作用在指定航段上，只允许录入一个，不允许用“/”隔开，用“-”连接不同时间，为

24 小时制

表达格式：

• 1. 12 表示周一周二
• 2. 12:00-14:00 表示每天的 12 点到 14 点
• 3. 09:00FRI-12:00SAT 表示周五的上午 9 点至周六的中午 12 点

PS：

当格式为“09:00FRI-12:00SAT”时，表示的时间段需与运价中单独设置的“工作时间”区分

工作时间中“09:00MON-18:00FRI”表示周一到周五的每天早上 9 点到下午 6 点，如周一下午 7 点

是不含的

班期中“09:00MON-18:00FRI”表示周一早上 9 点到周五下午 6 点，如周一下午 7 点是包含的

✓ 去程旅行日期作用点：单选（始发航段、第一国际段、主航段、可为空），为空默认作用在第一国

际段

✓ 去程班期作用点：单选（始发航段、第一国际段、主航段、可为空），为空默认作用在第一国际段

✓ 最小/大出行人数：数字，最大出行人数必须大于等于最小出行人数；当政策适用于儿童时，此人

数为成人+儿童人数

✓ 旅客资质：单选（普通成人，留学生），当选择旅客资质为非普通成人时，不允许录入儿童婴儿价

格

✓ 适用乘客国籍：国家二字代码，可录入多个用/隔开表示或的关系，为空表示不限制，最多录 20 个

✓ 除外乘客国籍：国家二字代码，可录入多个用/隔开表示或的关系，为空表示不限制，最多录 20 个

✓ 乘客年龄：数字，可录入范围如 21-25 表示 21 周岁至 25 周岁（含），必须符合航程中第一段的出

发时间和最后一段的出发时间均在年龄要求范围内；年龄区间最小年龄大于 70 岁就进入异常运价

特别注意：当乘客年龄有值，且该值适用于儿童婴儿年龄段时（如 2-25，0-70）才可录入“儿童价”

或“婴儿价”，同时乘客年龄不得录入仅适用于儿童或婴儿的年龄段

✓ 运价类型：单选（1：B2B、2：B2C、3：BSP、4：Amadeus、5：Abacus、6：Galileo、7：

Sabre、8：WorldSpan）

####### 特别注意：暂未生效，默认 BSP 即可

✓ 票种：单选（BSP 电子票、航空公司本票电子客票）

✓ 适用市场和除外市场：可以实现指定市场或者除外市场投放政策，精细化运营

• （4） 运价价格相关：

✓ 票价基础：只允许录入一个

✓ 销售票面价：>=0 的整数金额，引用至公式“结算价=销售票面价(含燃油)*(1-返点)+留钱”，保留

至个位，需含所有 Q 值（包括香港离境税）；销售票面价为 0 元或者币种转换后计算底价为 0 元就

进入异常运价

特别注意：由于部分国家涉及比例税，为保证这些国家比例税计算的准确性，如遇某些国家的行程无法

Q 出运价的，录入销售票面价时需按 Y 舱运价录入，舱位则填写实际出票舱位。涉及比例税的国家详见

附表

涉及比例税的国家 和税项.xlsx

✓ 币种：货币代码，只允许录入一种，如 CNY；币种与出发地国家币种不符判断为异常运价，只要有

一个出发地对应的币种与票价币种不符就进入异常运价

✓ 儿童价：百分比(如 75%)或>0 的整数金额，只允许录入一种；为空表示儿童不适用，100%表示儿

童与成人同价。当选择旅客资质为非普通成人时，不允许录入儿童价格

✓ 无座婴儿价：百分比(如 10%)或>0 的整数金额，只允许录入一种；为空表示婴儿不适用，100%表

示婴儿与成人同价。当选择旅客资质为非普通成人时，不允许录入婴儿价格

特别注意：儿童、婴儿价录入的数值必须大于 0，否则将无法保存

✓ 返点：整数或保留两位小数

✓ 留钱：只支持正负整数输入-20 表示返 20 元，20 代表留 20 元；币种与销售票面价一致；留钱为负

数时，绝对值不得大于销售票面价*15%或者 1000，两者取严

特别注意：当通过返点留钱计算出的结算底价（即供应商与携程的不含税结算底价）高于票面价时，超出

部分最高不得高于 990CNY，即供应商与携程不含税结算底价最高为”票面价+990CNY”

✓ 出票时限：0-365,365,0 预订时间限制,预订后多久出票,航班起飞前多久出票，只支持天

时间范围用“-”连接，用“,”分割同一区间的这三项内容，多个区间段用“/”分割

举例:

• 1. 无限制 0-365,365,0
• 2. 预订后立即出票 0-365,0,0
• 3. 预定后 3 天内必须出票 0-365,3,0
• 4. 提前 3 天出票 0-365,365,3
• 5. 20-365,7,3/0-19,0,0 表示起飞前 20 天以前的预订，至少于预订后 7 天内出票且起飞前 3 天

前出票/起飞前 20 天内的预订，预定后立即出票

✓ 是否创建 PNR：单选（是、否）选否是在要求指定 OFFICE 出票的情况下选择，自动生成 6 个零编

码需票台自行操作 PNR，其他选是代表由携程自动生成订单 PNR，以保证机位

✓ 报销凭证：单选(旅游发票，行程单，电子发票)，廉航只可选旅行发票或者电子发票，非廉航不得录

入电子发票。

• （5） 退改签信息：

✓ 去程可否更改：单选（是、否）

✓ 去程改期费用：固定金额或百分比（如 10%）只可录入一种；当要录入百分比时币种不做要求，为

空默认为销售运价的币种；当录入固定金额，币种不能为空

✓ 去程改期币种：货币代码，只允许录入一种，如 CNY

✓ 全部未使用可否退票：单选（是、否）

✓ 全部未使用退票费用：固定金额或百分比（如 10%）只可录入一种；当要录入百分比时币种不做要

求，为空默认为销售运价的币种；当录入固定金额，币种不能为空

✓ 全部未使用退票币种：货币代码，只允许录入一种，如 CNY

特别注意：当改期/退票费用超过销售票面价的 60%时，则运价无法新增

✓ 是否允许 NOSHOW 改期：单选（是、否）

✓ NOSHOW 改期条件：数字+时间单位的格式，仅支持小时 H，如 24H，表示改期必须在航班起飞

前 24 小时，否则视为 NOSHOW

✓ 去程 NOSHOW 改期费用：固定金额或百分比（如 10%）只可录入一种；当要录入百分比时币种不

做要求，为空默认为销售运价的币种；当录入固定金额，币种不能为空。此费用包括改期费用及

NOSHOW 罚金

✓ 去程 NOSHOW 改期币种：币种代码，只允许录入一种，如 CNY

✓ 是否允许 NOSHOW 退票：单选（是、否）

✓ NOSHOW 退票条件：数字+时间单位的格式，仅支持小时 H，如 24H，表示退票必须在航班起飞

前 24 小时，否则视为 NOSHOW

✓ NOSHOW 全部未使用退票费用：固定金额或百分比（如 10%）只可录入一种；当要录入百分比时

币种不做要求，为空默认为销售运价的币种；当录入固定金额，币种不能为空。此费用包括退票费

用及 NOSHOW 罚金

✓ NOSHOW 全部未使用退票币种：币种代码，只允许录入一种，如 CNY

特别注意：发生 NOSHOW 后则默认退改费用不得超过销售票面价的 80%，否则视为不得改期、退票。

如果原有退改签信息是不允许改期、退票的，若发生 NOSHOW 后则以不得退改为准。

• （6） 其他部分：

✓ 成人/婴儿去程行李额：录入婴儿价格时，婴儿行李额必填

固定格式：

• 1. 2 件,每件 23 公斤
• 2. 30 公斤
• 3. X 件，每件 YKG；总重不超过 ZKG
• 4. X 件，总重不超过 ZKG
• 5. X 件，每件 Y 公斤；总重不超过 Z 公斤
• 6. X 件，总重不超过 Z 公斤
• 7. 无免费行李时维护 0 公斤。不得录入 0 件，或者 X 件，每件 0 公斤

必须是以上固定格式，录入时需要使用中文的“公斤”，否则运价信息将无法保存

✓ 特殊提示：某些航司的航线会有出票的特殊限制，此类规则由携程收集后会进行统一配置，

配置后的规则会根据供应商新增的私有运价匹配相关信息

✓ 授权 OFFICE 号：一条政策只能对应一个 office 号，如：BJS001

✓ 出票备注：QTE 需使用特殊指令 QTE：/XXXX，文本格式，只用于供应商内部读取，预订页面不展

示

✓ 工作时间：

09:00-18:00 表示每一天的早上 9 点到下午 6 点

09:00MON-18:00FRI 表示周一到周五的每天早上 9 点到下午 6 点

最多录入三个时间段用/隔开表示或的关系

可以为空，表示不限制，以统一设置的供应商工作时间为准

如果政策中设置了工作时间，运价显示时间截止到设置的工作时间前一小时，即工作时间为

09:00-18:00，运价显示时间为 09:00-17:00

• （7） 申请单号/运价 ID：提交后自动生成，该条政策即生效
• （8） 清空：选择清空该页面全部已录入的信息将被清空

####### 特别注意：

• a) 目前往返程支持直飞、一程中转、两程中转
• b) 数字、字母、符号必须以英文半角方式录入，不支持全角，字母大小写无限制
• c) 非特殊运价航路和舱位均可录入一半，仅限与禁售航班需对应录入全程；特殊运价则均需录全程
• d) 关于日期的录入必须是区间格式的，形如 YYYY-MM-DD>YYYY-MM-DD,此外 YYYY-MM-DD>及>

YYYY-MM-DD 都是不允许的。

• e) 关于乘客类型，系统自动默认，无需录入，当销售票面价、儿童价以及无座婴儿价同时有值则默

认为 ADT/CHD/INF;

若儿童价与无座婴儿价为空，则默认为 ADT；

若儿童价为空无座婴儿价有值，则默认为 ADT/INF；

若无座婴儿价为空儿童价有值，则默认为 ADT/CHD

• f) 当改期退票选为“是”时，费用与币种不能为空，如免费费用写 0，币种写对应币种。
• g) 同等条件的运价在显示时会优先显示最早录入的。
• h) 当计算出的底价<=0 时，运价无法新增

3.2 单程运价批量导入导出

使用 EXCEL 模板批量导入单程私有运价

点击右上方“导入”

选择导入类型，点击“导入”选中 EXCEL 再点击打开后直接导入

正确导入则提示‘操作成功，数据导入成功’

如有错误会提示“操作失败，Excel 解析错误，请修改后上传”

（该界面会显示最新的 TOP20 个 EXCEL 的详情），点击详情，查看是否有错误

特别注意：

• a) 儿童婴儿价在录入百分比时，需将单元格设置成文本格式
• b) 一次最多导入 3 万条数据
• c) 每次导入的时间间隔为 30 秒
• d) 批量导入模板中标题占一行，错误提示中的第 1 条指 EXCEL 中对应第二行，以此类推
• e) 错误提示最多显示 1000 条

3.3 单程私有运价查询

选择对应的条件查询已维护的单程私有运价

点击中间左侧“查询”

查询条件：

✓ 出发地：城市/机场三字代码，只允许录入一个

✓ 目的地：城市/机场三字代码，只允许录入一个

✓ 舱位：舱位代码，如 Y 或 Y-B

✓ 有效性：单选（有效，挂起，异常运价，已停用，已备份，全部）

➢ 异常运价：此类运价以挂起状态进入平台系统，需解挂才能生效

• 1. 出发城市中有一个城市的币种与销售票面价的币种不符则进运价’，并进行提示
• 2. 年龄区间最小年龄大于 70 岁
• 3. 销售票面价为 0 元或者币种转换后计算底价为 0 元

• ➢ 已停用：目前只支持查询当天删除的无效运价

• ➢ 已备份：可查询已经备份的运价，已备份运价仅保留 100 天

• ➢ 全部：有效性为空白时，可查询全部状态的运价，不包含已备份状态

✓ 文件编号：文本格式，可录入多个用/隔开表示或的关系

✓ 外部编号：文本格式，可录入多个用/隔开表示或的关系

✓ 开票航空公司：航司二字代码，只允许录入一个

✓ 产品类型：申请

✓ 运价编号：自动生成

✓ 原始 TF 政策编号：平台上传政策时生成的原始政策 ID。

✓ 出票 NF 政策编号：原始政策拆分后进单时对应的政策 ID，对应原映射信息中的 NF 运价 ID，即订

单生成后的政策编号

✓ 录入人：文本格式，为模糊搜索，包含输入内容的创建人政策均会被查询出

备注：

以上查询条件可以任意组合或单一条件进行查询。

点击对应单条规则后的“详情”，进入规则界面

3.4 单程私有运价删除修改复制及映射

• ➢ 删除单条/多条运价

勾选需要删除的单条运价，点击上方的”删除选中“即可删除目标运价。

• ➢ 删除全部运价

输入查询条件后查询出的全部运价，点击上方的“删除全部”会弹出确认弹框，点击“确定”后全部删

除。

✓ 修改运价

点击运价对应的“修改”操作按钮，进入运价详情界面，运价被修改后生成新的运价 ID，旧运价被删除

✓ 复制运价

点击运价对应的“复制”操作按钮，进入运价详情界面，运价被复制修改后生成新的运价 ID，旧运价仍

保留

备注：

• ➢ 如遇价格停用或修改，必须尽早处理，在政策删除后的 30 分钟内推送进 tbooking 出票列表的订单（删

除时间和进入时间间隔为 30 分钟），需要供应商按照原票价出票，超过 30 分钟的订单，差价携程承担

• ➢ 删除的运价自动进备份库，目前只支持查询当天删除的无效运价

✓ 映射

点击运价对应的“映射”操作按钮，可查看 NF 政策编号，同时点击“详情”也可查询到相关的映射信

息

✓ 调整运价

针对修改运价的返点、留钱进行价格调整，返点、留钱可填写正负数以加减方式来调整价格

3.5 单程私有运价挂起与解挂

选择对应的已维护的单程私有运价操作挂起与解挂

当选择“挂起全部”时会弹出如下确认框

挂起的运价可以查询到并且可以通过解挂对运价进行恢复

备注：

➢ 如遇价格挂起，必须尽早处理，在政策挂起后的 30 分钟内推送进 tbooking 出票列表的订单（挂起时间

和进入时间间隔为 30 分钟），需要供应商按照原票价出票，超过 30 分钟的订单，差价携程承担

4. 运价中心-往返私有运价

功能介绍：用于供应商将国际往返程运价的销售政策&销售策略录入进国际运价资源系统中以便于维护。

4.1 新增往返程运价

选中页面左侧菜单中的“往返私有运价”，在往返程界面点击中间部位的“新增”。

往返程运价信息录入字段说明：

• （1） 运价基本信息：

✓ 外部编号：该字段作为供应商识别政策的标识，新增运价时可根据实际需要选择是否录入。必须保

证“外部编号”值的唯一性，若重复将无法新增运价

✓ 文件编号：指文件中的 TC 或者政策号等产品标识，自由录入格式，如 SHA5700FF500

✓ 产品类型：申请

✓ 销售类型：单选（普通运价、多票运价），选择“普通”不限制运价售卖方式，选择“多票”仅限销

售组合运价，且此运价不得单独销售

✓ 是否允许 1/2RT 组合：单选（是、否）

✓ 可组文件编号：自由录入格式，如 SHA5700FF500（可录入多个用/隔开表示或的关系），限定最长

录入字符为 150 个

PS：

因为我们的单条运价都是对应到具体舱位和旅行日期的季节划分的，所以需注意文件中具体可以组

合的舱位和关于不同季节的组合限制

✓ 是否允许缺口：单选（是、否）是，则允许缺口；否，则不允许缺口；且只允许往返类运价之间进行

缺口组合

✓ 缺口类型：双缺、单缺、始发缺、目的地缺

双缺，表示运价仅适用于双缺；

单缺，表示只允许单缺（不限目的地缺还是始发缺）；

始发缺，表示只允许始发缺（如 SHA-TYO-BJS）；

目的地缺，表示只允许目的地缺（如 SHA-TYO//SEL-SHA）。

✓ 可组缺口文件编号：自由录入格式，如 SHA5700FF500（可录入多个用/隔开表示或的关系），可以

为空表示不限制

注意事项：

• a) 同一供应商内部的运价/同一产品类型/同一运价类型/同一票种才允许 1/2RT 和缺口
• b) 1/2RT 以及缺口时取严的有：取严旅行日期，销售日期，旅客资质，最少出行人数，最大出行

人数 ，出票时限，年龄，最长最短停留期，退改，报销凭证（发票 VS 行程单，取行程单），国

籍，KA/HX 的航班限制，Noshow（如果两者存在允许退改或不得退改的，则按照不得退改为

准；两者都是收费的则取价格高的；退改条件不同取时间长的；当一条价格为不得改期但允许

退票，另一条价格允许改期但不得退票，即取不得改期退票为准

• c) 1/2RT 以及缺口时旅行日期，班期，行李额不判断取严

• （2） 运价路由相关：

✓ 开票航空公司：航空公司二字代码，只允许录入一个

✓ 录入方式：城市或机场，只允许填写一种方式

PS：录入方式是机场时，要求出发地/目的地/航路都要机场码

录入方式是城市时，要求出发地/目的地/航路都要城市码

✓ 出发地：城市三字码或机场三字代码,允许录入多个可用/隔开表示或的关系，最多允许录入 100 个

（必须与航路中的出发地一致）

✓ 到达地：城市三字码或机场三字代码,允许录入多个可用/隔开表示或的关系，最多允许录入 100 个

（必须与航路中的目的地一致）

✓ 是否特殊运价：用来标识能否录入来回程不同舱位的运价，选择是或否

✓ 航路：

####### 非特殊运价：

• 格式 1：城市或机场三字代码-销售航司-城市或机场三字代码
• 格式 2：城市或机场三字代码-销售航司-城市或机场三字代码-销售航司-城市或机场三字代码
• 格式 3：城市或机场三字代码-销售航司-城市或机场三字代码-销售航司-城市或机场三字代码-销售

航司-城市或机场三字代码

PS：

无需录入完整航路，如往返程仅需录入一半即可

城市或机场三字代码可录入多个，用/隔开表示或的关系

系统会校验航路中第一段城市或机场三字代码以及最后一段城市或机场三字代码需与出发地及到达

地对应相符，但不要求顺序一致

特殊运价：需将运价完整的航路（去程+回程）录入，航路上的去程或者回程上允许录入直飞或一

程中转、两程中转。录入的城市需用城市或机场三字代码，航司需用航司二字代码。航路必须包含

出发地/目的地，且航路的首尾必须和出发地/目的地录入内容一致

参考录入格式：

• ➢ SHA-CX-HKG-CX-SHA（去回均直飞）
• ➢ BJS-CA-SHA-CA-FRA-CA-SHA-CA-BJS（去回均一程中转）
• ➢ SHA-KA-HKG-CX-BKK-CX-HKG-CX-SHA（去回均一程中转且航司不同）

PS：

• 1. 机场录入特殊运价时无法支持 SHA-CDG-PVG 这样不对称的格式。要走这样的航路只能通过

SHA-CDG 往返运价与 PVG-CDG 往返运价通过 1/2RT 组合实现

• 2. 同一城市的不同机场不算缺口，如以上行程认为是”SHA(城市代码)-PAR(城市代码)”的往返

行程

特别注意：航路中如果涉及多个中转城市，只用第一个城市与前后城市比较判断是否一国。因系统

对中转城市未作拆分处理，所以在航路中录入非一国的中转城市时，

（如 BJS-CA-SHA/TYO/SEL-UA-LAX）则会导致旅行日期、班期等作用点判断错误的情况

✓ 舱位：舱位代码

PS：

非特殊运价：

• ➢ 直飞航路去回程各自只允许录入一个舱位
• ➢ 转机航路当每段的预订舱位不同时用-隔开，如 Y-B-B-Y 只需录入为 Y-B 即可
• ➢ 当全程的舱位一致时只需录入一个，如 Y-Y 只需录入 Y 即可
• ➢ 舱位之间不可用/隔开，即航路中的每个航段仅限对应一个舱位

特殊运价：

• ➢ 舱位需与录入的航路对应，每一段航路都需录入舱位信息，且只允许录入一个，舱位之间用

“-”隔开

• ➢ 如：BJS/TNA-CA-SHA-CA-FRA-CA-SHA-CA-BJS/TNA，行程是四段，需录入四段的舱位

信息“Y-M-N-Y““E-E-K-K”

✓ 禁售航班/可售航班：

航班限制表达格式：

• 1. CA5512 表示 CA 航班号为 5512 航班
• 2. CA001-999,CA3000-3999 表示 CA001 至 999 以及 3000 至 3999 之间航班号的航班
• 3. MU 表示所有 MU 开头的航班
• 4. CA(LH\AZ) 表示 CA 开头的实际承运人为 LH 或 AZ 的航班
• 5. CA(*) 表示 CA 代码共享航班/CA 开头的实际承运人为其他航空公司的航班
• 6. CA(CA) 表示 CA 自营航班/CA 实际承运航班；
• 7. CA(OZ)001-999 表示 CA 开头航班号为 001-999 之间且实际承运人为 OZ 的航班；
• 8. 为空表示无限制